N. | CIG | Oggetto | Tipo | Partecipanti | Aggiudicatario | Importo | Tempi | Liquidato |
1 | 5722410A1C | NOLEGGIO N. 10 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 09275090158:SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA | 09275090158:SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA | €56.678,00 | 01/07/201430/06/2018 | €0,00 |
2 | 58325092B0 | GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 2015-2018 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00764010484:02-MANDATARIA:CFT SOCIETA' COOPERATIVA02144490485:01-MANDANTE:OLV SRL 01990920546:02-MANDATARIA:SOPRA IL MURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE01746630548:01-MANDANTE:LA TORRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 01535090474:CONSORZIO STABILE LEONARDO SERVIZI | 00764010484:02-MANDATARIA:CFT SOCIETA' COOPERATIVA02144490485:01-MANDANTE:OLV SRL | €970.000,00 | 30/06/201431/12/2018 | €0,00 |
3 | 6036363454 | GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA SUGLI SCUOLABUS PER IL PERIODO SETTEMBRE 2015-GIUGNO 2018 | 01-PROCEDURA APERTA | 01049580499:Paim Cooperativa sociale onlus | 01049580499:Paim Cooperativa sociale onlus | €125.760,00 | 15/09/201530/06/2018 | €94.638,45 |
4 | 61488786A4 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCA/ARD | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00110750221:ITAS MUTUA 00409920584:GENERALI ITALIA 01676000506:REALE MUTUA ASSICURAZIONI 05380900968:ZURICH INSURANCE PLC 05032630963:ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI 00902170018:AXA ASSICURAZIONI 01089210114:GROUPAMA ASSICURAZIONI 00320160237:SOCIETA' CATTOLICA MZZMRZ66P08M059L:MAZZONI MAURIZIO - VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 02070140518:ASSIPOINT SNC 02705901201:UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 02705901201:UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | €178.586,00 | 30/04/201530/04/2018 | €0,00 |
5 | 62798632E3 | Appalto per l'affidamento del servizio educativo e didattico della scuola dell'infanzia comunale "Gianburrasca" di Navacchio, a.s. 2015/16, 2016/17 e 2017/18 | 01-PROCEDURA APERTA | 81000250506:Arciconfraternita di Misericordia di Cascina - Associazione di volontariato 90055170501:Arnera Società Cooperativa Sociale onlus | 81000250506:Arciconfraternita di Misericordia di Cascina - Associazione di volontariato | €504.350,00 | 15/09/201530/06/2018 | €429.135,14 |
6 | 6487945595 | AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO DI TIPOGRAFIA ED EDITORIA CON RELATIVA CURA D'IMPOSTAZIONE GRAFICA PERIODO 01/01/2016-31/12/2018 - PROCEDURA SU ME.PA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02283370464:ALREDY TOSCANA SOCIETA' COOPERATIVA | 02283370464:ALREDY TOSCANA SOCIETA' COOPERATIVA | €175.000,00 | 01/01/201631/12/2018 | €20.215,00 |
7 | 6792047E7B | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI PER IL BIENNIO DA SETTEMBRE 2016 A SETTEMBRE 2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 03543000370:DAY RISTOSERVICE SPA | 03543000370:DAY RISTOSERVICE SPA | €130.790,00 | 01/09/201631/08/2018 | €130.790,00 |
8 | 6928480A8F | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - RCT/0 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00110750221:ITAS MUTUA - MUTUA ASSICURAZIONI 00875360018:REALE MUTUA | 00110750221:ITAS MUTUA - MUTUA ASSICURAZIONI | €80.000,00 | 29/12/2016- | €40.000,00 |
9 | 6928523E0A | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - FURTO E RAPINA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00110750221:ITAS MUTUA - MUTUA ASSICURAZIONI 00818570012:UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 01329510158:VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 00875360018:REALE MUTUA | 01329510158:VITTORIA ASSICURAZIONI SPA | €3.869,35 | 29/12/2016- | €1.934,68 |
10 | 69285482AF | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - INFORTUNI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00818570012:UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 00875360018:REALE MUTUA | 00818570012:UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | €2.547,45 | 29/12/2016- | €1.273,72 |
11 | 6986717542 | CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 06655971007:ENEL ENERGIA SPA | 06655971007:ENEL ENERGIA SPA | €800.000,00 | 20/02/2017- | €314.021,00 |
12 | 71122183F6 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE STADIO REDINI DI CASCINA | 01-PROCEDURA APERTA | €334.533,69 | 01/07/201730/06/2025 | €0,00 | ||
13 | 71122584F8 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE CAMPO SPORTIVO ARENA DI S.PROSPERO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | €83.597,96 | 01/07/201730/06/2018 | €0,00 | ||
14 | 7134311BAC | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 8 TOSCANA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 06655971007:SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA | 06655971007:SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA | €835.000,00 | -- | €0,00 |
15 | 717376387F | concessione del servizio di somministrazione bevande a mezzo distributori automatici | 01-PROCEDURA APERTA | 05910530483:CDA VENDING 04817720487:SUPERMATIC SPA 01458340492:PRODUCO SRL 03320270162:IVS ITALIA | 03320270162:IVS ITALIA | €72.371,25 | -- | €0,00 |
16 | 7194225E44 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI CASCINA - RINNOVO CONTRATTO REP 21/2006 - (CIG ORIGINARIO N. 0905494548) | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | 01757420508:GUSTOLANDIA RISTORAZIONE S.R.L. | 01757420508:GUSTOLANDIA RISTORAZIONE S.R.L. | €2.882.000,00 | 05/09/201730/06/2019 | €1.953.803,28 |
17 | 72249086B0 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SAVIOZZI MUSIGLIANO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | €32.753,66 | 01/04/201830/06/2025 | €0,00 | ||
18 | 7228215FB3 | SERVIZIO TRIENNALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | €52.548,83 | 05/10/2017- | €0,00 | ||
19 | 7235085504 | SELEZIONE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE PER LA DURATA DI 24 MESI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | €40.000,00 | -- | €0,00 | ||
20 | 72649477EA | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2018-31/12/2022 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00179660501:BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA | 00179660501:BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA | €0,01 | 03/11/2017- | €0,00 |
21 | 72858888F9 | INTERVENTI RISANAMENTO ACUSTICO EDIFICI SCOLASTICI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02197220516:MARZANO BUILDING SRL | 02197220516:MARZANO BUILDING SRL | €57.081,22 | 05/10/201830/09/2019 | €0,00 |
22 | 7285914E6C | INTERVENTI RISANAMENTO ACUSTICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | €65.722,00 | 26/10/201830/09/2019 | €0,00 | ||
23 | 7287212D91 | NUOVA COPERTURA LOCALI EX GIUDICE DI PACE VIALE COMASCHI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LNDLRD76C01G702Y:LANDUCCI LEONARDO PLLFPP72R22G702Z:ING FILIPPO PALLA CSTRCR64H04G702T:RICCARDO CASTELLI FRRMTT73D30G702M:MATTEO FERRINI | LNDLRD76C01G702Y:LANDUCCI LEONARDO | €79.394,87 | -- | €0,00 |
24 | 731744744A | AMPLIAMENTO OFFERTA EDUCATIVA COM.LE A.E. 2017/18 -CONVENZIONE CON NIDO "IL GRILLO" | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 81000250506:NIDO "IL GRILLO" VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASCINA | 81000250506:NIDO "IL GRILLO" VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASCINA | €49.290,20 | 01/09/201730/06/2018 | €48.435,70 |
25 | 73175476CF | AMPLIAMENTO OFFERTA EDUCATIVA COM.LE A.E. 2017/18 -CONVENZIONE CON NIDO "LE TATE" | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01049580499:PAIM COOP SOCIALE ONLUS | 01049580499:PAIM COOP SOCIALE ONLUS | €56.511,80 | 01/09/201730/06/2018 | €66.668,96 |
26 | 7317596F3C | AMPLIAMENTO OFFERTA EDUCATIVA COM.LE A.E. 2017/18 -CONVENZIONE CON NIDO "PICCOLE ORME.COM" | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01453250506:IL GIARDINO DEI COLORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01453250506:IL GIARDINO DEI COLORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | €75.436,95 | 01/09/201730/06/2018 | €71.205,45 |
27 | 73176213E1 | AMPLIAMENTO OFFERTA EDUCATIVA COM.LE A.E. 2017/18 -CONVENZIONE CON NIDO "COCCOLANDIA" | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01649010509:SOC. UNIPERS.SRL COCCOLANDIA | 01649010509:SOC. UNIPERS.SRL COCCOLANDIA | €46.115,70 | 01/09/201730/06/2018 | €46.082,70 |
28 | 7317653E46 | AMPLIAMENTO OFFERTA EDUCATIVA COM.LE A.E. 2017/18 -CONVENZIONE CON NIDO "CARAMELLO" | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01049580499:PAIM COOP SOCIALE ONLUS | 01049580499:PAIM COOP SOCIALE ONLUS | €58.020,69 | 01/09/201730/06/2018 | €55.910,04 |
29 | 733016752A | COPERTURA ASSICURATIVA TRIENNALE POLIZZA TUTELA LEGALE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | €52.500,00 | 20/12/2017- | €0,00 | ||
30 | 73301810B9 | COPERTURA ASSICURATIVA TRIENNALE POLIZZA INCENDIO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | €87.500,00 | 20/12/2017- | €0,00 | ||
31 | 738210843C | servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01153330509:società geofor spa | 01153330509:società geofor spa | €944.848,50 | -- | €0,00 |
32 | 738654843D | NUOVA COPERTURA ED ADEGUAMENTO IGIENIZO SANITARIO SCUOLA PRIMARIA DON GNOCCHI SAN LORENZO ALLE CORTI EDIFICIO OVEST | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06032430487:ACME | 06032430487:ACME | €139.340,00 | -- | €0,00 |
33 | 7392533F34 | INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO EDIFICI SCOLASTICI I LOTTO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | €0,00 | -- | €0,00 | ||
34 | 739254484A | INTERVENTI RISANAMENTO ACUSTICO EDIFICI SCOLASTICI LOTTO II | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | €0,00 | -- | €0,00 | ||
35 | 7399964379 | SERVIZIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | €0,00 | 02/03/201826/03/2018 | €0,00 | ||
36 | 740011828F | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 8 TOSCANA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06655971007:ENEL ENERGIA SPA | 06655971007:ENEL ENERGIA SPA | €835.000,00 | -- | €0,00 |
37 | 7408234C15 | ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02521330601:COSTRUZIONI STRDALI ALBETUM | 02521330601:COSTRUZIONI STRDALI ALBETUM | €230.000,00 | 15/03/201830/12/2018 | €230.000,00 |
38 | 7431752BC0 | AFFIDAMENTO TRAMITE START DEL SERVIZIO DEL TAGLIO ERBA E SPOLLONATURA PIANTE NELLE AREE A VERDE DEL TERRITORIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00444530505:02-MANDATARIA:MANUTENCOOP SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO03866350485:01-MANDANTE:ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCILAE ONLUS | 00444530505:02-MANDATARIA:MANUTENCOOP SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO03866350485:01-MANDANTE:ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCILAE ONLUS | €101.500,00 | 24/04/201803/05/2018 | €101.500,00 |
39 | 7459102581 | RIFACIMENTO PIANO BITUMATO TRATTI DI STRADE COMUNALI | 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 04362570485:CAV POZZOLINI LORENZO | 04362570485:CAV POZZOLINI LORENZO | €155.600,00 | 21/09/201805/11/2018 | €96.000,27 |
40 | 74591025B1 | RIFACIMENTO PIANO BITUMATO TRATTI DI STRADE COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04362570485:CAV POZZOLINI LORENZO | 04362570485:CAV POZZOLINI LORENZO | €190.000,00 | 21/09/2018- | €117.486,00 |
41 | 74876750E2 | ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02758640581:DGM SRL | 02758640581:DGM SRL | €18.852,45 | 04/05/201730/09/2017 | €18.852,45 |
42 | 7512619950 | adesione convenzione consip energia elettrica 15 - lotto 8 Toscana | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 06655971007:enel energia spa | 06655971007:enel energia spa | €835.000,00 | -- | €0,00 |
43 | 75440223E5 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT-O | 02-PROCEDURA RISTRETTA | €0,00 | -- | €0,00 | ||
44 | 7553163B47 | PROCEDURA APERTA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA SUGLI SCUOLABUS AA.SS. 2018/19-2019/20-2020/21 | 01-PROCEDURA APERTA | 01641790702:ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA | 01641790702:ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA | €129.791,80 | 18/09/201830/06/2021 | €10.079,40 |
45 | 7553175530 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA LIBRO MATRICOLA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05032630963:GARZELLI ASSICURAZIONI SAS 00818570012:UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | 00818570012:UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | €117.524,00 | 31/10/201831/12/2020 | €63.742,00 |
46 | 7563307E5E | AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E DIDATTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIANBURRASCA DI NAVACCHIO AA.SS. 2018/2019-2019/2020-2020/2021. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | €466.247,18 | 17/09/201830/06/2021 | €62.027,80 | ||
47 | 7640106EE8 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | €0,00 | -- | €0,00 | ||
48 | 7672697DDA | AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA COMUNALE A.E. 2018/19. CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI NIDO - IL GRILLO. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 81000250506:VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA | 81000250506:VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA | €46.653,97 | 04/09/201830/06/2019 | €0,00 |
49 | 7672739087 | AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA COMUNALE A.E. 2018/19. CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI NIDO - LE TATE. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01049580499:PAIM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01049580499:PAIM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | €83.878,00 | 04/09/201830/06/2019 | €0,00 |
50 | 76727780B6 | AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA COMUNALE A.E. 2018/19. CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI NIDO - PICCOLE ORME. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01453250506:IL GIARDINO DEI COLORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01453250506:IL GIARDINO DEI COLORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | €87.682,86 | 04/09/201830/06/2019 | €0,00 |
51 | 7672838239 | AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA COMUNALE A.E. 2018/19. CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI NIDO - COCCOLANDIA. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01649010509:SOCIETA' UNIPERS. SRL COCCOLANDIA | 01649010509:SOCIETA' UNIPERS. SRL COCCOLANDIA | €55.529,41 | 04/09/201830/06/2019 | €0,00 |
52 | 767286587F | AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA COMUNALE A.E. 2018/19. CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI NIDO - CARAMELLO. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01049580499:PAIM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01049580499:PAIM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | €71.271,12 | 04/09/201830/06/2019 | €0,00 |
53 | 7674079254 | Servizio di smaltimento del rifiuto stoccato in serbatoio denominato D6 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | €0,00 | -- | €0,00 | ||
54 | 7684294004 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 12525420159:XL INSURANCE COMPANY SE 00818570012:UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 10655700150:LLYOD'S 01290800497:ALLIANZ 01089210114:BUCCHIONI STUDIO 00409920584:GENERALI ITALIA SPA 08037550962:AIG INSURANCE LTD 01561950476:AIB INSURANCE LTD 02170331207:AEC 00714410156:ITALINA UNDERWRITING 13208960156:MEDIORISCHI 05528330961:QBE | 00818570012:UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | €116.586,00 | 01/01/201931/12/2019 | €116.586,00 |
55 | 769007744B | Gara negoziata per l'affidamento dei servizi ausiliari delle scuole dell'infanzia comunali "Il Girotondo" di Cascina e "Gianburrasca" di Navacchio | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | €169.515,00 | 07/01/201930/06/2021 | €0,00 | ||
56 | 76916484B9 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI PER GLI ANNI 2019-2020. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 09429840151:EDENRED ITALIA SRL | 09429840151:EDENRED ITALIA SRL | €116.550,00 | 01/01/201931/12/2020 | €0,00 |
57 | 76979358EA | SERVIZIO TRIENNALE DI TIPOGRAFIA ED EDITORIA CON RELATIVA CURA DELL'IMPOSTAZIONE GRAFICA | 01-PROCEDURA APERTA | €0,00 | -- | €0,00 | ||
58 | 7699032232 | RIFACIMENTO ASFALTATURE TRATTI DI STRADE COMUNALI | 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | €149.993,57 | -- | €0,00 | ||
59 | 7700935499 | servizio di smaltimento rifiuto stoccato in serbatoio denominato D6 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | €0,00 | -- | €0,00 | ||
60 | 7727409BA0 | FORNITURA MACCHINA OPERATRICE | 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | €0,00 | -- | €0,00 | ||
61 | 772982448E | MANUTENZIONE AREE A VERDE COMUNALI | 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | €0,00 | -- | €0,00 | ||
62 | 7729948AE0 | CAMPI DI INUMAZIONE CIMITERI COMUNALI CIMITERO DI VISIGNANO | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 | €232.255,31 | -- | €0,00 | ||
63 | 77300639C7 | VIA II GIUGNO LOCALITA' CASCIAVOLA-INTERVENTI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E MANTO DI USURA PER MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONOCHE | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | €164.117,92 | -- | €0,00 | ||
64 | Z011DD2216 | AFFIDAMENTO INCARICO DITTA LABORATORI ARCHA SRL PER CAMPIONAMENTO ACQUE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01115340505:Laboratori ARCHA S.r.l. Unipersonale | 01115340505:Laboratori ARCHA S.r.l. Unipersonale | €300,00 | 22/09/201710/10/2017 | €300,00 |
65 | Z02122F8B6 | COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA TUTELA LEGALE DAL 01/01/2015-01/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02705901201:UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 02705901201:UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | €10.855,67 | 01/01/201501/01/2018 | €3.618,56 |
66 | Z021A7617A | AFFIDAMENTO INCARICO RSPP PER IL TRIENNIO 01.08.2016 - 31.07.2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01170290504:STUDIO TECNICO ING. STEFANO RODA' 01957450503:ARTIDE & ANTARTIDE SRL RGGCHR83H45E625Z:RUGGIERI CHIARA GNISFN59R11G843C:GINI STEFANO GVNMHL62M11G702E:GIOVANNETTI MICHELE SCSLRT40P06G702P:SCASSO ALBERTO LNZMRZ68R15G702C:LENZI MAURIZIO 01755380506:QUASAR LAB DI BACCI & C. SNC BCCDVD68E12B950L:STUDIO TECNICO ING. BACCI DAVID 01818350504:STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGENIUM | 01170290504:STUDIO TECNICO ING. STEFANO RODA' | €15.000,00 | 01/08/201631/07/2019 | €2.779,17 |
67 | Z0321C5848 | ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01807700503:COMMERCIAL THERMO | 01807700503:COMMERCIAL THERMO | €6.147,55 | 02/01/201830/06/2018 | €6.147,55 |
68 | Z03234CE89 | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER SERVIZI EDUCATIVI 2018-2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00486330509:DIDATTICA TOSCANA | 00486330509:DIDATTICA TOSCANA | €3.000,00 | 14/05/201831/12/2019 | €0,00 |
69 | Z041D53553 | RIPRISTINO FACCIATA LATO SUD DELLA SCUOLA MATERNA IL PANDA A SEGUITO DI IMBRATTAMENTO PER ATTO VANDALICO-IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01825340506:Ri.Al | 01825340506:Ri.Al | €900,00 | 10/04/201711/04/2017 | €900,00 |
70 | Z04200F14C | AFFIDAMENTO PER LAVORI DI RIMOZIONE AMIANTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | €3.826,35 | -- | €0,00 | ||
71 | Z0421FDE95 | SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01646250496:SVS GESIPONE SERVIZI SRL | 01646250496:SVS GESIPONE SERVIZI SRL | €614,00 | 01/02/201803/02/2018 | €614,00 |
72 | Z0425CDB91 | ACQUISTO CALZATURE POLIZIA MUNICIPALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02289740488:ORSI SNC DI ORSI MARCO E C. | 02289740488:ORSI SNC DI ORSI MARCO E C. | €2.412,56 | 17/11/2018- | €0,00 |
73 | Z051B41D5D | affidamento del servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio comunale, eventuali sedute Commissioni Consiliari ed eventuali Convegni. anno 2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | €0,00 | -- | €0,00 | ||
74 | Z06171BE1C | URGENTI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE "EX FORNACE DI SAN FREDIANO A SETTIMO INCARICO DI REDAZIONE DI PSC COOEDINATORE DELLA SICUREZZA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01627030503:Bolloni | 01627030503:Bolloni | €4.624,00 | 02/10/201815/10/2018 | €4.624,00 |
75 | Z06230C2FD | RINNOVO ABBONAMENTO 2018 APPALTI E CONTRATTI.IT | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06188330150:MAGGIOLI SPA | 06188330150:MAGGIOLI SPA | €560,00 | 01/01/201831/12/2018 | €560,00 |
76 | Z062519696 | FORNITURA DI UN SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASCINA | 01-PROCEDURA APERTA | €9.360,00 | -- | €0,00 | ||
77 | Z071A8200E | AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA TECNICA DI PARTE AI SENSI ART.. 194 E 201 C.P.C. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | €1.057,69 | -- | €0,00 | ||
78 | Z071C8170C | CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI E LAVORATORI, ADDETTI ALLE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE START | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01881970501:CIF FORMAZIONE 01768800508:Meridiana events & Education 01616970503:PerFormat srl 01482520507:Polo Navacchio S.p.A. 01832570509:Reform srl | 01832570509:Reform srl | €1.700,00 | -- | €0,00 |
79 | Z08214CC25 | AMPLIAMENTO OFFERTA EDUCATIVA COM.LE A.E. 2017/18 -CONVENZIONE CON NIDO DOMICILIARE "L'ANGOLO DELLE MERAVIGLIE" | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | NZLBBR82D64G702I:NIDO DOMICILIARE L'ANGOLO DELLE MERAVIGLIE DI BARBARA ANZALONE | NZLBBR82D64G702I:NIDO DOMICILIARE L'ANGOLO DELLE MERAVIGLIE DI BARBARA ANZALONE | €5.039,10 | 01/09/201730/06/2018 | €4.778,00 |
80 | Z0825EAD63 | SERVIZIO ATTRIBUZIONE NUMERAZIONE CIVICA | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | 04364310401:UNISEL SRL | 04364310401:UNISEL SRL | €5.490,00 | 01/12/201831/12/2019 | €0,00 |
81 | Z09200D636 | FORNITURA MOTOCARRO PER IL SERVIZIO LLPP, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PSSRCR61T16G702Q:PASSETTI RICCARDO 01414340503:DITTA PRETTO | PSSRCR61T16G702Q:PASSETTI RICCARDO | €16.273,00 | 20/10/201720/10/2017 | €16.273,00 |
82 | Z092662497 | APPLICATIVO WHISTLEBLOWING AFFIDMANENTO FORNITURA TRAMITE ODA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02734350750:CLIO LTD | 02734350750:CLIO LTD | €1.403,00 | 27/12/201831/01/2019 | €0,00 |
83 | Z0A1EC8AFA | SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI - SECONDO SEMESTRE 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 90048990502:ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI A 4 ZAMPE ONLUS | 90048990502:ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI A 4 ZAMPE ONLUS | €9.000,00 | 27/06/2017- | €0,00 |
84 | Z0A22CD22F | FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03675290286:OFFICE DEPOT SPA | 03675290286:OFFICE DEPOT SPA | €4.000,00 | 16/03/201831/12/2018 | €4.000,00 |
85 | Z0A2333957 | ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI CULTURALI ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00120980503:FERRAMENTA TERRENI S.A.S. DI DENDI MASSIMO & 01077890505:RETINI FERRO MESTICHERIA DI RETINI LEONARDO & RICCARDO - S.N.C | 00120980503:FERRAMENTA TERRENI S.A.S. DI DENDI MASSIMO & 01077890505:RETINI FERRO MESTICHERIA DI RETINI LEONARDO & RICCARDO - S.N.C | €2.049,18 | 18/04/201818/10/2018 | €2.049,18 |
86 | Z0A236B6BC | ACCORDO QUADRO PER INCARICO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI VERIFICHE OERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.P.R. 22.10.2001 N. 462 NEGLI EDIFICI PUBBLICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01575040983:APAVE ITALIA CPM SRL 04036310235:CHECKS SPA 02106960392:T&A | 01575040983:APAVE ITALIA CPM SRL | €2.364,43 | 16/07/201827/07/2018 | €2.364,43 |
87 | Z0B249B03F | AFFIDAMENTO SERVIZI AUSILIARI CONNESSI ALL'ATTIVITA' SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI GIROTONDO DI CASCINA E GIANBURRASCA DI NAVACCHIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02197770502:ALIOTH SOC. COOP. SOCIALE | 02197770502:ALIOTH SOC. COOP. SOCIALE | €27.000,00 | 17/09/201831/12/2018 | €10.304,64 |
88 | Z0B24D54AC | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ENERGY MANAGEMENT PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA AI SENSI DELL'ART. 19 L.N.10/1991PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | €11.756,00 | -- | €0,00 | ||
89 | Z0C2173DC8 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TORNELLI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI CORSO MATTEOTTI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01072860461:CONTROL SRL | 01072860461:CONTROL SRL | €6.310,00 | 02/02/201803/02/2018 | €6.310,00 |
90 | Z0D1C82F37 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1A TRANCHE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01608770507:MONTESI GROUP SRL | 01608770507:MONTESI GROUP SRL | €3.507,74 | 02/01/201830/06/2018 | €3.507,74 |
91 | Z0D21C1171 | UTENZA TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 CIG Z0D21C1171 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00488410010:Tim spa | 00488410010:Tim spa | €7.000,00 | 01/01/201831/12/2018 | €7.000,00 |
92 | Z0D23B94BD | RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA TOSCO ROMAGNOLA N. 2445 DENOMINATO EX CENTRO ACCOGLIENZA NOTTURNA CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PER LA REALOIZZAZIONE DI STRUTTURE ALLOGGIATIVE TEMPORANEE PER SITUAZIONI DI GRAVE EMERGENZA ABITAT | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04090050966:INTESTO SRL | 04090050966:INTESTO SRL | €1.550,00 | 22/05/201828/05/2018 | €1.550,00 |
93 | Z0E212F432 | ACQUISTO SACCHI CLORURO DI SODIO PER EVENTI ATMOSFERICI "GELATE" SERVIZIO MANUTENZIONI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PRDFBA39L05M126Q:PARADISI FABIO | PRDFBA39L05M126Q:PARADISI FABIO | €1.600,00 | 07/12/201807/12/2018 | €1.600,00 |
94 | Z0E23913C8 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE CERTIFICATO DIGITALE GODADDY | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08543640158:APKAPPA S.R.L. | 08543640158:APKAPPA S.R.L. | €450,00 | 01/05/201830/04/2020 | €450,00 |
95 | Z0E2449EEA | DANNEGGIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZA RIGOLETTO LOCALITA' SAN CASCIANO-IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01482660501:ELETTRONOVA SRL | 01482660501:ELETTRONOVA SRL | €2.019,10 | 20/06/201820/06/2018 | €2.019,10 |
96 | Z0F20EF8C7 | CONCESSIONE DI DURATA ANNUALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE MERCANTICO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 92123870492:ETRURIA EVENTI | 92123870492:ETRURIA EVENTI | €400,00 | 01/01/201831/12/2018 | €0,00 |
97 | Z101E52072 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO ANNO 2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01226950507:CEPOL TENDE SRL 01148240508:NUOVA NACCI SRL 01427190507:P & b DI PULCINELLI E BUCCHI SNC | 01226950507:CEPOL TENDE SRL 01148240508:NUOVA NACCI SRL 01427190507:P & b DI PULCINELLI E BUCCHI SNC | €2.049,18 | 04/04/201720/10/2017 | €2.049,18 |
98 | Z111E20C6B | AFFIDAMENTO TRAMITE START INCARICO PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.M. 07.08.2012 E SS.MM.II E DEL D.P.R. 151/2011 E SS.MM.II | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05909560483:STUDIO ASSOCIATO FRUSI PARTNERS SRL 01316060506:STUDIO TECNICO GEOM CLAUDIO NOVI 05389480483:STUDIO TECNICO P.I. ING FRANCESCO GHELLI | 05389480483:STUDIO TECNICO P.I. ING FRANCESCO GHELLI | €15.381,60 | 02/09/201830/11/2018 | €15.381,60 |
99 | Z111E5325D | PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SOCIALI 2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01427190507:P & b DI PULCINELLI E BUCCHI SNC 01226950507:CEPOL TENDE SRL | 01427190507:P & b DI PULCINELLI E BUCCHI SNC 01226950507:CEPOL TENDE SRL | €819,67 | 02/04/201729/12/2017 | €819,67 |
100 | Z111F47879 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO REFRIGERAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00380000489:DITTA BONDI & SALVADORI | 00380000489:DITTA BONDI & SALVADORI | €300,00 | 25/07/201830/11/2018 | €300,00 |
101 | Z12199633C | ACQUISTO CERTIFICATO DIGITALE GODADDY VALIDITA' 2016-2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08543640158:AP Systems | 08543640158:AP Systems | €300,00 | 01/06/2016- | €0,00 |
102 | Z12228DA9D | AFFIDAMENTO NUOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONEANNUALE DEL SOFTWARE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI E SCOLASTICI DITTA APKAPPA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08543640158:APKAPPA S.R.L. | 08543640158:APKAPPA S.R.L. | €12.710,00 | 01/01/201831/12/2018 | €12.710,00 |
103 | Z12249F6C4 | REVISIONE PERIODICA TARGA SYSTEM | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04005550373:G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s. | 04005550373:G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s. | €1.080,00 | 20/08/2018- | €0,00 |
104 | Z141B1269A | SINISTRO DEL 11.08.2016 DANNI PALO, ARMATURA STRADALE E LINEA AEREA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PIANTALBIS - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01482660501:DITTA ELETTRONOVA SRL CASCINA | 01482660501:DITTA ELETTRONOVA SRL CASCINA | €1.180,00 | 10/01/201710/01/2017 | €1.180,00 |
105 | Z1421E5EA1 | SERVIZIO FACCHINAGGIO E PULIZIA LOCALI DA ADIBIRE SEGGI ELETTORALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02016070506:LOGISTICA FUTURA SRL | 02016070506:LOGISTICA FUTURA SRL | €3.900,00 | 01/01/201830/04/2018 | €3.900,00 |
106 | Z15238E2AF | FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI PER IL PASSAGGIO AL SISTEMA SIOPE + | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06188330150:MAGGIOLI s.p.a. | 06188330150:MAGGIOLI s.p.a. | €3.900,00 | 30/05/201831/12/2018 | €3.900,00 |
107 | Z15239575C | SERVIZIO DI TAGGATURA DEI MASTELLI DELLE UTENZE DOMESTICHE ENON DOMESTICHE PER LA RACCOLTA DOMICILIARE DEL COMUNE DI CASCINA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02141220224:ALTARES SRL | 02141220224:ALTARES SRL | €39.530,00 | -- | €0,00 |
108 | Z192267BA1 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA DURANTE I GIORNI DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA CONVOCATE PER IL GIORNO DI DOMENICA 4 MARZO 2018 PIÙ I SERVIZI ESTESI ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01727860221:Dedagroup Public Services srl | 01727860221:Dedagroup Public Services srl | €430,00 | 01/03/201831/12/2018 | €0,00 |
109 | Z1924D6436 | CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO GESTIONE E ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE MERCANTICO | 01-PROCEDURA APERTA | 92123870492:ASSOCIAZIONE ETRURIA EVENTI | 92123870492:ASSOCIAZIONE ETRURIA EVENTI | €400,00 | 01/01/201921/12/2020 | €0,00 |
110 | Z19252BB0B | CIMITERO DI CASCINA VIA DEL FOSSO VECCHIO-RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE-AFFIDAMENTO LAVORI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00764010484:CFT SOCIETA' COOPERATIVA | 00764010484:CFT SOCIETA' COOPERATIVA | €1.407,00 | 02/07/201802/07/2018 | €1.407,00 |
111 | Z1A163A097 | affidamento servizio rimozione, deposito, custodia e restituzione di veicoli da rimuoversi e del blocco dei veicoli su strada nelle attività connesse alle funzioni di polizia stradale su strade di competenza del comune di Cascina | 01-PROCEDURA APERTA | 01305460501:LE MELORIE SRL | 01305460501:LE MELORIE SRL | €0,00 | 01/12/201501/12/2018 | €0,00 |
112 | Z1A1F131A8 | ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | €17.784,90 | 20/07/201827/12/2018 | €17.784,00 | ||
113 | Z1A2106A70 | SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI BIENNIO 2018-2019. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 90048990502:Associazione AMICI DEGLI ANIMALI A 4 ZAMPE ONLUS | 90048990502:Associazione AMICI DEGLI ANIMALI A 4 ZAMPE ONLUS | €32.786,88 | 04/12/2017- | €0,00 |
114 | Z1A229F339 | AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI DIAGNOSTICHE NON STRUTTURALI SU SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05423200483:SICURING SRL 02233070503:SURVEY ITALIA 06105901216:STUDIO TECNICO ASSOCIATO STA INGEGNERIA 01453530493:SO.IN.G 01246890097:OMEGA SRL | 05423200483:SICURING SRL | €5.280,45 | 23/03/201803/04/2018 | €5.280,45 |
115 | Z1A2453247 | FORNITURA MATERIALE AUDIO PER BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01033570506:NICCOLAI GRANDI MAGAZZINI DELLA MUSICA | 01033570506:NICCOLAI GRANDI MAGAZZINI DELLA MUSICA | €1.134,42 | 24/07/201819/09/2018 | €1.134,42 |
116 | Z1A2635F64 | INTERVENTO SU GENERATORE DI CORRENTE PRESSO CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI CASCINA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01321890509:TIEMME SNC | 01321890509:TIEMME SNC | €450,00 | 22/10/201822/10/2018 | €450,00 |
117 | Z1B1C5287F | FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | €0,00 | 01/12/2016- | €0,00 | ||
118 | Z1B2675B59 | ACQUISTO ORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOFTWARE GESTIONE INVENTARIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01727860221:DEDAGROUP PUBLIC SERVICES | 01727860221:DEDAGROUP PUBLIC SERVICES | €1.875,00 | 27/12/201831/01/2019 | €0,00 |
119 | Z1D258509B | AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA COMUNALE A.E. 2018/19. CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI NIDO - MARY POPPINS. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | CPRNGL63R54E565N:NIDO DOMICILIARE MARY POPPINS DI ANGELA CAPORASO | CPRNGL63R54E565N:NIDO DOMICILIARE MARY POPPINS DI ANGELA CAPORASO | €15.693,98 | 04/09/201830/06/2019 | €0,00 |
120 | Z1D25AF230 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ELEVATORE A SERVIZIO DEGLI UFFICI SCUOLA E SOCIALI C/O PALAZZO ANAGRAFE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01809870502:BAGLINI ASCENSORI SERVIZI SRL | 01809870502:BAGLINI ASCENSORI SERVIZI SRL | €4.440,00 | 11/11/201830/12/2018 | €4.440,00 |
121 | Z1E2186EA8 | MESSA IN SICUREZZA VETRATE FRAGILI EDIFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01226950507:CEDPOL TENDE SRL | 01226950507:CEDPOL TENDE SRL | €16.820,62 | -- | €16.820,62 |
122 | Z1F1C9FB01 | ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO DI STATO CIVILE E MATERIALE VARIO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARWARE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03509620484:TT Tecnosistemi | 03509620484:TT Tecnosistemi | €1.529,00 | 28/12/2016- | €0,00 |
123 | Z1F209D175 | ATTIVAZIONE NUOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINO VOIP | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01586840504:Omniconnect srl | 01586840504:Omniconnect srl | €2.250,00 | 07/11/201706/11/2018 | €2.250,00 |
124 | Z1F234C85B | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO ANNO 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01427190507:P. & B. S.n.c. di Pulcinelli Massimo e Bucchi Claudio Vicopisano (Pi) 01226950507:CEPOL TENDE 01148240508:NUOVA NACCI | 01427190507:P. & B. S.n.c. di Pulcinelli Massimo e Bucchi Claudio Vicopisano (Pi) 01226950507:CEPOL TENDE 01148240508:NUOVA NACCI | €2.049,18 | 02/05/201822/12/2018 | €2.049,18 |
125 | Z1F258C7C8 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BATTERIE PORTER ELETTRICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01812490504:MULTIRENT SRL | 01812490504:MULTIRENT SRL | €5.400,00 | -- | €0,00 |
126 | Z2022EE79B | ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00120980503:FERRAMENTA TERRENI S.A.S 01077890505:RETINI FERROMESTICHERIA 01731650501:MATTOLINI MASSIMO 00957590508:SARDELLI SRL 00724260492:TERRE DELL'ETRURIA | 00120980503:FERRAMENTA TERRENI S.A.S 01077890505:RETINI FERROMESTICHERIA 01731650501:MATTOLINI MASSIMO 00957590508:SARDELLI SRL 00724260492:TERRE DELL'ETRURIA | €4.713,12 | 01/04/201830/06/2018 | €4.713,12 |
127 | Z211C14304 | FORNITURA DI UN SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DA CULICIDI ED UN SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E RIMOZIONE CARCASSE DI ANIMALI, ANNUALITA' 2017/2018 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | €23.442,00 | 01/02/201731/12/2018 | €0,00 | ||
128 | Z212048FD0 | CONSUMABILI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03370940482:NUOVADATA SRL | 03370940482:NUOVADATA SRL | €199,08 | 12/10/2017- | €0,00 |
129 | Z21237348D | ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017-2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DSNNNL60D44G843E:CARTOLIBRERIA DI SANDRO ANTONELLA | DSNNNL60D44G843E:CARTOLIBRERIA DI SANDRO ANTONELLA | €67,27 | 07/05/201814/05/2018 | €67,27 |
130 | Z220D81E3B | AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA PER AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA DI CASCINA "IL PANDA" | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01611570506:GEOPROGETTI STUDIO ASSOCIATO TNLNDR57E08G702O:ARCH. ANDREA TONELLI PRNMSM65P18G702R:MASSIMILIANO PERINI | 01611570506:GEOPROGETTI STUDIO ASSOCIATO | €2.400,00 | 27/01/201431/12/2014 | €2.400,00 |
131 | Z2222F8505 | RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO INTERNET | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03139650984:SOLUZIONE SRL | 03139650984:SOLUZIONE SRL | €520,00 | 01/02/201830/04/2018 | €520,00 |
132 | Z222308ACE | RINNOVO ABBONAMENTO 2018 QUOTIDIANO ON-LINE LA NAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12741650159:MONRIF NET | 12741650159:MONRIF NET | €173,00 | 01/01/201830/12/2018 | €173,00 |
133 | Z2225ACA5B | AFFDAMENTO DEL SEVRIZIO DI MAIL SERVER IN CLOUD | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | €0,00 | -- | €0,00 | ||
134 | Z231DD0408 | ESERCITAZIONE ANNUALE TIRO A SEGNO PER LA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 81005120506:TIRO A SEGNO SEZ. CASCINA (PI) | 81005120506:TIRO A SEGNO SEZ. CASCINA (PI) | €2.997,00 | 27/04/201719/02/2018 | €2.996,73 |
135 | Z23232B7FB | SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA INCENDIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05032630963:ALIANZ ASSICURAZIONI SPA | 05032630963:ALIANZ ASSICURAZIONI SPA | €33.275,00 | 13/04/201831/12/2019 | €33.275,00 |
136 | Z242180080 | AMPLIAMENTO DI UNAULA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA COLLODI DI MUSIGLIANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01631640503:PEF COSTRUZIONI | 01631640503:PEF COSTRUZIONI | €5.721,75 | 02/01/201905/01/2019 | €5.721,75 |
137 | Z24228B162 | ALTRE UTENZE ENERGIA ELETTRICHE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06655971007:enel energia spa | 06655971007:enel energia spa | €820,00 | -- | €0,00 |
138 | Z261B439DE | REALIZZAZIONE SCAVO E RINTERRO PER POSA TUBAZIONE CIVICO ACQUEDOTTO A SERVIZIO ALLOGGIO DI PROPRIETA COMUNALE POSTO IN CASCINA VIA NAZARIO SAURO, 129 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01942370501:MANETTI FRANCO SRL UNIPERSONALE | 01942370501:MANETTI FRANCO SRL UNIPERSONALE | €890,00 | 13/06/201614/06/2016 | €890,00 |
139 | Z261EFA8C8 | PROGETTAZIONE E LAVORAZIONI IMPIANTO ELETTRICO NELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIALE COMASCHI, 116 PER RIPRISTINO PROBLEMATICHE E ADEGUAMENTO NORMATIVO-LAVORAZIONI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01482660501:ditta ELETTRONOVA | 01482660501:ditta ELETTRONOVA | €15.592,00 | 20/09/201804/10/2018 | €15.992,00 |
140 | Z26239BA11 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO NELL'EDIFICIO PUBBLICO AD USO CASERMA VIGILI DEL FUOCO SPROVVISTO DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' RELATIVA DOCUMENTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GBRRRT64B17E463B:ROBERTO GIBERTI | GBRRRT64B17E463B:ROBERTO GIBERTI | €4.500,00 | 12/07/201827/07/2018 | €4.500,00 |
141 | Z2624D7E44 | RIPARAZIONE TELECAMERA TARGA SYSTEM 3.OM TABAA95 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04005550373:G.A.EUROPA AZZARONI SAS | 04005550373:G.A.EUROPA AZZARONI SAS | €195,00 | 12/09/201830/10/2018 | €195,00 |
142 | Z271B3AFE4 | ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | €8.064,00 | 05/05/201820/12/2018 | €8.064,00 | ||
143 | Z272635917 | ACQUISTO AUTOVEICOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 06908900019:FCA SLEET & TENDERS SRL | 06908900019:FCA SLEET & TENDERS SRL | €17.394,72 | 11/12/2018- | €0,00 |
144 | Z281E64A1D | SINISTRO DEL 23.12.2016 DANNEGGIAMENTO GUARD RAIL LATO EST CAVALCAVIA VIA MACERATA IN SAN FREDIANO A SETTIMO-IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00959050501:OFFICINA MECCANICA CIPOLLI DI CIPOLLI MAURIZIO C S.N.C. | 00959050501:OFFICINA MECCANICA CIPOLLI DI CIPOLLI MAURIZIO C S.N.C. | €800,00 | 14/02/201714/02/2017 | €800,00 |
145 | Z282434108 | AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ERMELANI CARLO CON SEDE A SAN MINIATO (PI) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RMLCRL65T18G702X:ERMELANI CARLO | RMLCRL65T18G702X:ERMELANI CARLO | €811,48 | 11/07/201812/01/2019 | €811,48 |
146 | Z28255AF0C | INCENDIO DEL 25.09.2018:IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI IN SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL 17.10.2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01942370501:MANETTI FRANCO UNIPERSONALE | 01942370501:MANETTI FRANCO UNIPERSONALE | €1.818,41 | 18/10/201818/12/2018 | €1.818,41 |
147 | Z29244AD0E | ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02690950403:MF INGROSSO SPA DIVISIONE FASTBOOK | 02690950403:MF INGROSSO SPA DIVISIONE FASTBOOK | €2.500,00 | 30/08/201831/12/2018 | €2.499,50 |
148 | Z2925792B0 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018-2019 LIBRERIA ATHENA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01309620506:LIBRERIA ATHENA | 01309620506:LIBRERIA ATHENA | €276,03 | 01/07/201831/12/2018 | €276,03 |
149 | Z2A1FE63C3 | SEDIE OPERATIVE PER UFFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02099520500:KARMA SRL | 02099520500:KARMA SRL | €330,00 | 14/09/2017- | €0,00 |
150 | Z2A23DC685 | ACQUISTO STAMPANTE PER STATO CIVILE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | €957,00 | 04/07/201829/08/2018 | €957,00 | ||
151 | Z2B1EFDF13 | SERVIZIO RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01673010490:Petracchi S.r.l. | 01673010490:Petracchi S.r.l. | €116,00 | 16/06/2017- | €0,00 |
152 | Z2B217E7EA | SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA ELETTRONICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00875360018:REALE MUTUA | 00875360018:REALE MUTUA | €2.684,00 | 27/12/2017- | €0,00 |
153 | Z2C1E20307 | CONVENZIONE CON SERVIZI INFANZIA PRIVATI PER PROGETTI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA A.E. 2016/2017 - L'ORSO BIANCO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01977450509:TRILLI COOP. SOCIALE ONLUS SRL | 01977450509:TRILLI COOP. SOCIALE ONLUS SRL | €19.900,00 | 01/01/201705/12/2018 | €19.900,00 |
154 | Z2C1E5A388 | INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE ALL'INTERVENTO "LA MOBILITA' CICLABILE URBANA LUNGO LA TOSCOROMAGNOLA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CRCNCL59M25I181X:ING NICOLA CROCE | CRCNCL59M25I181X:ING NICOLA CROCE | €850,00 | -- | €0,00 |
155 | Z2D2033CDD | ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00492110481:GALLERIA DELLO SPORT SRL | 00492110481:GALLERIA DELLO SPORT SRL | €565,78 | 12/10/201709/11/2017 | €565,78 |
156 | Z2D25830A4 | CONCESSIONE CONTRIBUTO PER CALENDARIO NATALIZIO E ATTIVITA' INVERNALI | 01-PROCEDURA APERTA | €22.000,00 | 01/12/201805/03/2019 | €15.400,00 | ||
157 | Z2E242912F | ADESIONE CONTRATTO START FORNITURA CONSUMABILI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 03370940482:NUOVADATA GRAFIX WIDE SRL | 03370940482:NUOVADATA GRAFIX WIDE SRL | €1.000,00 | 01/06/201831/12/2018 | €959,15 |
158 | Z2F1AEEF53 | ATTIVAZIONE DI N. 2 UNITA MOBILI RADAR CONTAMACCHINE - AFFIDAMENTO TRAMITE START | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00447650508:DITTA BRE ELETTRONICA | 00447650508:DITTA BRE ELETTRONICA | €2.349,99 | -- | €0,00 |
159 | Z2F2184332 | IMPIANTO SEMAFORICO VIA GARZELLA-AFFIDAMENTO LAVORO DI RIPRISTINO LANTERNE SEMAFORICHE DANNEGGIATE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00447650508:B.R.E. ELETTRONICA | 00447650508:B.R.E. ELETTRONICA | €640,00 | -- | €640,00 |
160 | Z2F24DA5F3 | RIPRISTINO IMPIANTO ESISTENTE PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRATTO DI VIA FOSSO VECCHIO DA SOTTOPASSO VIA DELLA COSTITUZIONE AD INCROCIO CON VIA LIGURIA E TRATTI DI VIA ARZACHENA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | €39.152,00 | 17/09/201818/09/2018 | €39.512,00 | ||
161 | Z2F25EBBD2 | acquisto libri biblioteca comunale- integrazione 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00124310509:Fastbook Spa- Gruppo Messaggerie | 00124310509:Fastbook Spa- Gruppo Messaggerie | €517,00 | 12/11/201831/12/2018 | €517,00 |
162 | Z300ABD2F6 | Gestione tecnologica integrata impianti illuminazione pubblica. Affidamento incarico professionale per redazione della documentazione tecnica propedeutica all'esperimento dell'appalto pubblico per l'affidamento della gestione | 01-PROCEDURA APERTA | €0,00 | -- | €0,00 | ||
163 | Z301AFB4AB | INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE QUINQUENNALE DEL DATA CENTER COMUNALE | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01864580509:SALVINI IMPIANTI SRL | 01864580509:SALVINI IMPIANTI SRL | €14.145,32 | 08/11/201631/12/2018 | €12.136,21 |
164 | Z311F9BB70 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTO DI PROROGA DI ADESIONE AL CONTRATTO FRA REGIONE TOSCANA E TELECOM ITALIA "PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO DATI E SICUREZZA PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA SPC-RTRT" TRAMITE PIATTA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010:Telecom Italia | 00488410010:Telecom Italia | €12.773,25 | 08/08/201731/12/2018 | €0,00 |
165 | Z312477DE5 | INCARICO UPGRADE TELECOM | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00488410010:TIM | 00488410010:TIM | €1.220,00 | 06/08/2018- | €0,00 |
166 | Z321A2C434 | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02690950403:Fastbook S.p.A. Via Volta, 4 Trezzano sul Naviglio (MI) | 02690950403:Fastbook S.p.A. Via Volta, 4 Trezzano sul Naviglio (MI) | €1.350,00 | -- | €0,00 |
167 | Z322166975 | FORNITURA CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08397890586:ERREBIAN SPA | 08397890586:ERREBIAN SPA | €1.118,49 | 19/12/2017- | €0,00 |
168 | Z322592620 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018-2019 TABACCHINO DI MUSIGLIANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02075220505:TABACCHINO DI MUSIGLIANO | 02075220505:TABACCHINO DI MUSIGLIANO | €5.874,01 | 01/07/201831/12/2018 | €5.874,01 |
169 | Z3311E83E8 | COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA KASKO- PROCEDURA START | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02705901201:UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 02705901201:UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | €5.286,35 | 07/01/201501/01/2020 | €1.057,27 |
170 | Z3323ADCD9 | RIPARAZIONE E REVISIONE MOTO VIGILI URBANI-AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOTOSERVICE DI GILBERTO PALAIA CON SEDE IN CASCINA (PI) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00768850505:MOTOSERVICE | 00768850505:MOTOSERVICE | €737,70 | 28/05/201831/05/2018 | €737,70 |
171 | Z3324289B5 | PRIMO TROFEO INTERNAZIONALE DI PALLANUOTO CITTA' DI CASCINA. ACQUISTO MATERIALE A SUPPORTO DELL'EVENTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00456700509:F.LLI STACCIOLI SNC | 00456700509:F.LLI STACCIOLI SNC | €510,10 | 28/06/201809/08/2018 | €510,10 |
172 | Z332601FD4 | CAMPI DI INUMAZIONE CIMITERI COMUNALI AFFIDAMENTO TRAMITE START DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO è | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | DLLGLC58M05L702P:STUDIO DELLA BARTOLA DNAFRZ58E30G702R:STRINGA SRL | DNAFRZ58E30G702R:STRINGA SRL | €2.950,00 | 25/07/201831/12/2018 | €0,00 |
173 | Z33261EE9C | ACQUISTO ABBIGLIAMENTO TERMICO POLIZIA MUNICIPALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02289740488:ORSI SNC DI ORSI MARCO E C. | 02289740488:ORSI SNC DI ORSI MARCO E C. | €2.131,12 | 05/12/2018- | €0,00 |
174 | Z34236FF78 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SOCIALI ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01226950507:CEPOL TENDE SRL 01655500500:P & B di Becucci Paolo E C. Snc 04507030486:CFT SRL | 01226950507:CEPOL TENDE SRL 01655500500:P & B di Becucci Paolo E C. Snc 04507030486:CFT SRL | €819,67 | 02/01/201819/05/2018 | €819,67 |
175 | Z361C8A32D | Formazione obbligatoria in materia di prevenzione incendi al personale dipendente. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01170290504:STUDIO TECNICO ING. STEFANO RODA' | 01170290504:STUDIO TECNICO ING. STEFANO RODA' | €793,00 | 15/12/2016- | €0,00 |
176 | Z361E62E83 | RIPARAZIONE CASSAFORTE PER ARMI POLIZIA MUNICIPALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01072860461:CONTROL S.R.L. | 01072860461:CONTROL S.R.L. | €120,00 | 27/04/201718/09/2017 | €120,00 |
177 | Z3624A6284 | GIORNATE DELLA MEMORIA - FORNITURA CORONE DI ALLORO PER CERIMONIE UFFICIALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00731040507:IL GIARDINO | 00731040507:IL GIARDINO | €150,00 | 13/08/2018- | €0,00 |
178 | Z37163A577 | affidamento servizio ripristino condizioni di sicurezza stradale viabilità e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di sionistri stradali | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 09164201007:SICUREZZA E AMBIENTE SAS 01673250930:ECOLSIA SRL 02023530567:FLORA MULTISERVICE SRL 08377420966:M.P.M. 03099491205:ZINI ELIO SRL | 09164201007:SICUREZZA E AMBIENTE SAS | €0,00 | 01/12/201501/12/2018 | €0,00 |
179 | Z37231BC7D | FORNITURA RISME DI CARTA A4 E A3 PER UFFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01676320508:VE.PRO.CART SRL | 01676320508:VE.PRO.CART SRL | €4.064,00 | 01/01/201828/02/2019 | €2.735,00 |
180 | Z38238823A | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01725990509:A3 ELETTRONICA | 01725990509:A3 ELETTRONICA | €2.049,19 | 02/05/201820/12/2018 | €2.049,19 |
181 | Z392347C06 | ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | €20.160,00 | 09/05/201820/12/2018 | €20.160,00 | ||
182 | Z3A226D4EC | FORNITURA CONSUMABILI PER UFFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03370940482:NUOVADATA GRAFIX WIDE SRL | 03370940482:NUOVADATA GRAFIX WIDE SRL | €675,00 | 01/03/201830/04/2018 | €675,00 |
183 | Z3B1581C64 | Gara informale servizio comunicazione istituzionale attraverso radiofonia anno 2016 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 00915280507:CIRCOLO ARCI PUNTO RADIO 03353190485:CONTRORADIO SRL 00635280498:RADIO STOP SCARL 00504520461:RADIO FIESOLE 00940130503:RADIO MONTE SERRA | 00915280507:CIRCOLO ARCI PUNTO RADIO | €12.990,00 | -- | €12.990,00 |
184 | Z3C216A8F1 | OPERE IDRAULICHE SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE IN LOC. NAVACCHIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01940350505:GIULIANI PIERO SRL | 01940350505:GIULIANI PIERO SRL | €4.645,40 | -- | €0,00 |
185 | Z3C245AE28 | ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | €39.900,00 | 09/01/2019- | €0,00 | ||
186 | Z3C25509D6 | PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA PERSONE ANZIANE E DIVERSAMENTE ABILI 2018/19 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 93079020504:ASD GEMINI | 93079020504:ASD GEMINI | €2.609,84 | 14/11/2018- | €0,00 |
187 | Z3D14EB6DC | FORNITURA PREMI SPORTIVI ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | €0,00 | -- | €0,00 | ||
188 | Z3D22ACC84 | MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI ANNO 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01647950508:lattanzi group | 01647950508:lattanzi group | €4.815,58 | 10/03/201830/06/2018 | €4.815,58 |
189 | Z3D25AC4E3 | MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE ESISTENTI NEI SOTTOPASSI FERROVIARI PER LA DURATA DI 24 MESI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02075140505:UROCLIMAGROUP DI FAGNANI MATTEO | 02075140505:UROCLIMAGROUP DI FAGNANI MATTEO | €32.255,00 | 01/12/2018- | €0,00 |
190 | Z3E2054B0E | AFFIDAMENTO TRAMITE START DI INCARICO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE DI INCENTIVAZIONE RELATIVE AL CONTO TERMICO 2.0 IN RELAZIONE A INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO "EX CENTRO ACCOGLIENZA NOTTURNA "SITUATO IN CASCIN | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01698911003:GRUPPO ENGIE | 01698911003:GRUPPO ENGIE | €7.500,00 | 10/10/201720/12/2018 | €7.500,00 |
191 | Z3E21CD118 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE FIORENTINI DI CASCINA - AFFIDAMENTO DIRETTO FINO AL 30.06.2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02257560504:A.S.D. ATLETICO CASCINA | 02257560504:A.S.D. ATLETICO CASCINA | €2.433,33 | 11/04/201830/06/2018 | €2.433,33 |
192 | Z3F25850F2 | AFFIDAMENTO TRAMITE START DI INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE CONDIZIONI DI SICUREZZA E PROGETTAZIONE OPERE DI MRSSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA SP 31 CUCIGLIANA-LORENZANA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RSSSFN64L24E196O:STEFANO ROSSI | RSSSFN64L24E196O:STEFANO ROSSI | €31.200,00 | 19/11/2018- | €0,00 |
193 | Z401FF6E7F | ABBATTIMENTO GLOBO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN CASCINA VIA MICHELANGIOLO N. 37 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01482660501:ditta Elettronova srl | 01482660501:ditta Elettronova srl | €520,00 | 15/10/201715/10/2017 | €520,00 |
194 | Z4022C3623 | FORNITURA E SOSTITUZIONE SONDA SOTTOPASSO VIA GENOVESI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02075140505:UROCLIMAGROUP | 02075140505:UROCLIMAGROUP | €470,00 | 02/04/201802/04/2018 | €470,00 |
195 | Z41233D976 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONI ORDINARIA VIABILITA' E SEGNALETICA ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00959050501:OFFICINA MECCANICA CIPOLLI DI CIPOLLI MAURIZIO 6 C. 01470450469:TARABORI SRL VGHFNC52B26G702Q:MECCANICA VAGHETTI FRANCO 01121330508:AGER | 00959050501:OFFICINA MECCANICA CIPOLLI DI CIPOLLI MAURIZIO 6 C. 01470450469:TARABORI SRL VGHFNC52B26G702Q:MECCANICA VAGHETTI FRANCO 01121330508:AGER | €10.516,40 | 20/04/201822/12/2018 | €10.516,40 |
196 | Z41234716F | ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCO GIOCHI SUL TERRITORIO COMUNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | €16.120,00 | 23/04/201821/12/2018 | €16.120,00 | ||
197 | Z4124F6DD1 | AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'ENTE PER IL BIENNIO DAL 29.10.2018 AL 29.10.2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | €26.400,00 | 29/10/2018- | €0,00 | ||
198 | Z4221AAE17 | FORNITURA DI METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE PER IL RIFORNIMENTO DEI MEZZI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2018 1A TRANCHE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02051730501:STAZIONE SERVIZIO TAMOIL PARTAM S.A.S | 02051730501:STAZIONE SERVIZIO TAMOIL PARTAM S.A.S | €1.639,38 | 12/01/201830/06/2018 | €1.639,38 |
199 | Z42263DED9 | FORNITURA PREMIO SPORTIVO (TARGA) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00456700509:F.LLI STACCIOLI S.R.L. | 00456700509:F.LLI STACCIOLI S.R.L. | €30,00 | 11/12/201814/01/2019 | €30,00 |
200 | Z431FAF428 | ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO POTATUTA ED ABBATTIMENTI ALBERI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | €0,00 | -- | €0,00 | ||
201 | Z4420BD073 | Ampliamento offerta formativa delle scuole dell'infanzia a.s. 2017/2018 - Convenzione con la scuola dell'infanzia paritaria privata Santa Teresa - CIF di Cascina | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01042180503:Scuola dell'infanzia paritaria privata Santa Teresa - CIF di Cascina | 01042180503:Scuola dell'infanzia paritaria privata Santa Teresa - CIF di Cascina | €17.600,00 | 15/09/201718/09/2018 | €17.600,00 |
202 | Z462271CCA | MANUTENZIONE ORDINARIA TRE FONTANELLE PER LA PRODUZIONE DI ACQUA AFFINATA PER LA DURATA DI 12 MESI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04757200482:TEKNOCLIMA | 04757200482:TEKNOCLIMA | €24.590,16 | 20/02/201830/12/2018 | €24.590,16 |
203 | Z4624FCE45 | SERVIZIO FUNEBRE PERSONA INDIGENTE N. 5 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01646250496:SVS Gestione Servizi di Livorno | 01646250496:SVS Gestione Servizi di Livorno | €714,00 | 22/11/201822/11/2018 | €714,00 |
204 | Z472656E44 | pagamento pedaggi autostradali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07516911000:AUTOSTRADE PER L'ITALIA | 07516911000:AUTOSTRADE PER L'ITALIA | €186,00 | 01/01/201931/12/2019 | €0,00 |
205 | Z48151EF75 | RINNOVO QUINQUENNALE ABBONAMENTO BANCHE DATI - PROCEDURA ME.PA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10209790152:WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 10209790152:WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | €38.400,00 | 24/07/201524/07/2020 | €7.680,00 |
206 | Z48258E671 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018-2019 GRAFIKART PROGRAMMA UFFICIO SRL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00981460504:GRAFIKART PROGRAMMA UFFICIO SRL | 00981460504:GRAFIKART PROGRAMMA UFFICIO SRL | €19.724,11 | 01/07/201831/12/2018 | €19.724,11 |
207 | Z48261E68B | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018-2019 EDICOLA GUIDI ELENA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01097530503:EDICOLA GUIDI ELENA | 01097530503:EDICOLA GUIDI ELENA | €4.626,89 | 01/07/201831/12/2018 | €4.626,89 |
208 | Z491CAFC75 | DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE AULA LATO NORD ASILO NIDO L'AQUILONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01356120509:MET | 01356120509:MET | €3.650,00 | -- | €0,00 |
209 | Z491F7AC88 | Servizi ausiliari connessi all'attività scolastica - Scuola dell'infanzia comunale "Il Girotondo" di Cascina | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02197770502:Alioth Soc. Coop. Onlus | 02197770502:Alioth Soc. Coop. Onlus | €28.416,00 | 14/09/201730/06/2018 | €23.869,44 |
210 | Z4A07A2572 | GARA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | €0,00 | -- | €0,00 | ||
211 | Z4A23BF0AD | SERVIZIO DI FRONT-OFFICE RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI TAGGATURA DEI MASTELLI DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PER LA RACCOLTA DOMICILIARE DEL COMUNE DI CASCINA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03526910488:ATI SOCIETA' COOPERATIVA A RL | 03526910488:ATI SOCIETA' COOPERATIVA A RL | €10.611,00 | -- | €0,00 |
212 | Z4C1FBD621 | AFFIDAMENTO TRAMITE START DI INCARICO PROFESSIONALE DI OPERATORE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' INERENTI LA SICUREZZA NEL COMUNE DI CASCINA PER LA DURATA DI 24 MESI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RDOSFN60B28F205V:STUDIO TECNICO ING. STEFANO RODA' | RDOSFN60B28F205V:STUDIO TECNICO ING. STEFANO RODA' | €11.900,00 | -- | €0,00 |
213 | Z4C264FEDC | PULIZIA STRAORDINARIA VILAE COMASCHI 116 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14457361005:COPERNICO SOCIETAì CONSORTILE PER AZIONI | 14457361005:COPERNICO SOCIETAì CONSORTILE PER AZIONI | €324,00 | 17/12/201817/12/2018 | €0,00 |
214 | Z4E1DBF53F | NOLEGGIO N.8 FOTOCOPIATRICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 02298700010:OLIVETTI SPA | 02298700010:OLIVETTI SPA | €28.506,00 | 09/03/2017- | €1.575,72 |
215 | Z4F19C7267 | ADESIONE CENTRI INFORMATIVI MAGGIOLI ANNI 2016-2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06188330150:MAGGIOLI SPA | 06188330150:MAGGIOLI SPA | €2.940,00 | 19/05/201610/07/2018 | €2.940,00 |
216 | Z4F2550622 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018-2019 CARTOLERIA DI SANDRO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01600420507:CARTOLERIA DI SANDRO | 01600420507:CARTOLERIA DI SANDRO | €15.048,62 | 01/07/201831/12/2018 | €15.048,62 |
217 | Z4F26588EF | servizio di derattizzazione disinfestazione e recupero carcasse animali nel territorio comunale annualità 2019/2020 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | €24.590,16 | -- | €0,00 | ||
218 | Z5022B435F | MANUTENZIONE ORDINARIA EVACUATORI DI FUMO ANNO 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01314520493:SOLARI ANTINCENDIO SRL | 01314520493:SOLARI ANTINCENDIO SRL | €480,00 | 20/04/201830/06/2018 | €480,00 |
219 | Z50234B921 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI CULTUTRALI ANNO 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01427190507:P. & B. S.n.c. di Pulcinelli Massimo e Bucchi Claudio Vicopisano (Pi) 01226950507:CEPOL TENDE | 01427190507:P. & B. S.n.c. di Pulcinelli Massimo e Bucchi Claudio Vicopisano (Pi) 01226950507:CEPOL TENDE | €819,67 | 20/04/201825/10/2018 | €819,67 |
220 | Z50253FABC | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018-2019 CARTOLIBRERIA EDICOLA CORICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00459330502:CARTOLIBRERIA EDICOLA CORICA | 00459330502:CARTOLIBRERIA EDICOLA CORICA | €4.855,77 | 01/07/201831/12/2018 | €4.855,77 |
221 | Z512653527 | PULIZIE FOGNATURE BIANCHE E CADITOIE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00269000469:LA RAPIDA | 00269000469:LA RAPIDA | €24.590,16 | -- | €0,00 |
222 | Z532271196 | ACQUISTO BANDIERE ITALIA E EUROPEA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02037150238:AP Promotion snc | 02037150238:AP Promotion snc | €225,00 | 22/02/201830/04/2018 | €225,00 |
223 | Z541FB4E0A | fornitura corona per celebrazione 4 settembre - impegno di spesa | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01435890502:FANTASIE FLOREALI MNELRA82R51G702R:FIORIMANIA 00731040507:IL GIARDINO 01724350507:NON SOLO FIORI BLGLRD57A08B950M:MEOLI MARISA DI BALAGI LEONARDO | 00731040507:IL GIARDINO | €33,00 | 28/08/201704/09/2017 | €33,00 |
224 | Z55207706F | ATTIVAZIONE NUOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE HARDWARE SEI SERVER FUJITSU | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01042840502:Computer Team Srl | 01042840502:Computer Team Srl | €2.100,00 | 21/11/201721/11/2018 | €0,00 |
225 | Z5620BA251 | ACQUISTO UPGRADE TECNOLOGICO DEI MODULI DI CONTABILITÀ, DALLA VERSIONE CIVILA OPEN ALLA VERSIONE CIVILIA NEXT | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01727860221:Dedagroup Public Services srl | 01727860221:Dedagroup Public Services srl | €13.500,00 | 21/11/201731/12/2018 | €13.500,00 |
226 | Z562243501 | ACQUISTO TABELLONI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00959050501:OFFICINA MECCANICA CIPOLLI | 00959050501:OFFICINA MECCANICA CIPOLLI | €8.846,00 | 24/02/201824/02/2018 | €8.846,60 |
227 | Z5625EF36F | ACQUISTO UNIFORME/D.P.I. E BUFFETTERIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02289740488:ORSI SNC DI ORSI MARCO E C. | 02289740488:ORSI SNC DI ORSI MARCO E C. | €6.530,88 | 27/11/2018- | €0,00 |
228 | Z57230857B | VERIFICHE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01346990086:TECNICA SRL | 01346990086:TECNICA SRL | €624,00 | 05/04/201810/12/2018 | €624,00 |
229 | Z5723301CE | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 2018-2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00495800500:ENTOMOX SRL | 00495800500:ENTOMOX SRL | €7.720,00 | 20/04/201831/12/2019 | €1.220,00 |
230 | Z5917C4F0B | ACQUISTO SOFTWARE SERVIZIO CAR SHARING | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | €0,00 | -- | €0,00 | ||
231 | Z5919E897E | NOLEGGIO STRUMENTAZIONE PER CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL TERRITORIO MEDIANTE LA LETTURA DELLE TARGHE DEI VEICOLI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04005550373:G.A.EUROPA AZZARONI SAS | 04005550373:G.A.EUROPA AZZARONI SAS | €9.683,00 | 01/06/201610/07/2018 | €9.683,00 |
232 | Z5922FFACB | MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00123060030:COMOLI,FERRARI & C SPA | 00123060030:COMOLI,FERRARI & C SPA | €8.208,20 | 03/04/201828/12/2018 | €8.208,20 |
233 | Z5A1EEA63A | FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER LA POLIZIA MUNICIPALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00492110481:GALLERIA DELLO SPORT SRL | 00492110481:GALLERIA DELLO SPORT SRL | €3.490,00 | 07/06/201712/07/2017 | €3.490,00 |
234 | Z5A216CE71 | ACQUISTO SOFTWARE SEP OVERLUX DITTA HALLEY TOSCANA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05068820488:Halley Toscana S.r.l. | 05068820488:Halley Toscana S.r.l. | €6.474,00 | 27/12/201731/12/2018 | €0,00 |
235 | Z5A2230A0F | Affidamento incarico per il servizio di manutenzione straordinaria degli impianti di rilevazione presenze dell'Ente - Anno 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01072860461:CONTROL S.R.L. | 01072860461:CONTROL S.R.L. | €820,00 | 07/02/201831/12/2018 | €820,00 |
236 | Z5A232F0F7 | ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SOCIALI ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00120980503:FERRAMENTA TERRENI S.A.S. DI DENDI MASSIMO & C. 00957590508:SARDELLI SRL | 00120980503:FERRAMENTA TERRENI S.A.S. DI DENDI MASSIMO & C. 00957590508:SARDELLI SRL | €655,74 | 02/01/201819/05/2018 | €665,74 |
237 | Z5A25A7B53 | progetto educambiente a.s. 2018/19 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 93061960501:associazione bambini e cavalli 80078410588:associazione italia nostra onlus sez cascina 93085750508:associazione civica cascinese "ricreas" 06348010486:terza cultura società cooperativa 93073150505:associazioni mani attive a.p.s. 02186780504:legambiente valdera a.p.s. 01518300502:associazione di promozione sociale la tartaruga 02046980500:arteprogetto | 93061960501:associazione bambini e cavalli 80078410588:associazione italia nostra onlus sez cascina 93085750508:associazione civica cascinese "ricreas" 06348010486:terza cultura società cooperativa 93073150505:associazioni mani attive a.p.s. 02186780504:legambiente valdera a.p.s. 01518300502:associazione di promozione sociale la tartaruga 02046980500:arteprogetto | €20.000,00 | -- | €0,00 |
238 | Z5B1D71E7F | REALIZZAZIONE NUOVO PRESIDIO DISTRETTUALE IN LOCALITA' CASCIAVOLA:AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.M. 07.08.2012 E SS.MM.II E DEL D.P.R.I | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01959490507:ETRURIA CERTIFICAZIONI 00400130506:GETAS pETROGEO SRL BNVFNC62E30G702E:INGEGNERE FRANCESCO BINI LNZMRZ68R15G702C:MAURIZIO LENZI BRGCLD64L20G702R:PERITO INDUSTRIALE CLAUDIO BERGAMASCO 02167090501:STUDIO BANI | BNVFNC62E30G702E:INGEGNERE FRANCESCO BINI | €5.430,00 | 02/10/201820/12/2018 | €5.430,00 |
239 | Z5B2176D8C | ACQUISTO PLOTTER UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01486330309:DPS INFORMATICA S.N.C. Di Presello Gianni & C | 01486330309:DPS INFORMATICA S.N.C. Di Presello Gianni & C | €2.686,35 | 27/12/201731/12/2018 | €0,00 |
240 | Z5C1C22F86 | PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI (COMPLETAMENTO)-AFFIDAMENTO ALLA SOC. ENGIE SERVIZI SPA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07149930583:SOC. ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583:SOC. ENGIE SERVIZI SPA | €23.040,00 | 30/09/2018- | €0,00 |
241 | Z5D165D9AC | FORNITURA DEL SERVIZIO DI REVISIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE E DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | €12.000,00 | -- | €0,00 | ||
242 | Z5D1F3D4A1 | FORNITURA RISME PER UFFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01676320508:VE.PRO.CART. SRL | 01676320508:VE.PRO.CART. SRL | €5.730,00 | 04/07/2017- | €2.759,00 |
243 | Z5D20B084F | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 163 DEL 03.11.2017 CONVENZIONE COMUNALE INTEGRATIVA DI ESISTENTE CONVENZIONE REGIONALE PER LE ATTIVITA' INERENTI LA PREVENZIONE E LA LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI-APPROVAZIONE LINEE GUIDA: IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01433690482:ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS LA RACCHETTA | 01433690482:ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS LA RACCHETTA | €3.000,00 | 13/11/201720/11/2018 | €3.000,00 |
244 | Z5F24F4CB9 | SOTITUZIONE DI UNA TRAVE NELLA CAPPELLA 7 DEL CIMITERO DI PETTORI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00764010484:CFT | 00764010484:CFT | €1.034,31 | 24/09/201824/09/2018 | €1.034,31 |
245 | Z5F24F9C24 | PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA PERSONE ANZIANE E DIVERSAMENTE ABILI 2018/29 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | €0,00 | 26/09/201805/10/2018 | €0,00 | ||
246 | Z5F261E5E1 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018-2019 CARTOLIBRERIA IL CAPPELLAIO MATTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02189590504:CARTOLIBRERIA IL CAPPELLAIO MATTO | 02189590504:CARTOLIBRERIA IL CAPPELLAIO MATTO | €53,27 | 01/07/201831/12/2018 | €53,27 |
247 | Z5d2182474 | ACQUISTO MATERIALI PARCO MACCHINE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 1A TRANCHE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00959870502:ITALPNEUS NCCSMN72H25B950Z:AUTORICAMBI ACCESSORI AUTO S.N. di NOCCIOLI SIMONE | 00959870502:ITALPNEUS NCCSMN72H25B950Z:AUTORICAMBI ACCESSORI AUTO S.N. di NOCCIOLI SIMONE | €1.229,00 | 01/01/201830/06/2018 | €1.229,00 |
248 | Z6022752DC | AFFIDAMENTO TRAMITE START ESECUZIONE IN DANNO DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E RIMOZIONE SFALCIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01294550502:PONTEVERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01294550502:PONTEVERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | €950,00 | -- | €0,00 |
249 | Z6225B9CC2 | INCARICO PROFESSIONALER PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITà TECNICA ED ECONOMICA PER IL RESTAURO,RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO STORICO BELLOTTI-BON DI CASCINA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | BRNCLD71H01G702F:BARANDONI CLAUDIO | BRNCLD71H01G702F:BARANDONI CLAUDIO | €31.700,00 | -- | €0,00 |
250 | Z63263E6C3 | ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00237380506:COLI IMPIANTI SRL | 00237380506:COLI IMPIANTI SRL | €22.990,80 | 26/12/2018- | €0,00 |
251 | Z641B51393 | MANUTENZIONE OMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE DEI SOTTOPASSI FERROVIARI DEL TERRITORIO CPMUNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FGNMTT93P07C415X:UROCLIMAGROUP DI FAGNANI MATTEO | FGNMTT93P07C415X:UROCLIMAGROUP DI FAGNANI MATTEO | €10.327,87 | 02/02/201830/12/2018 | €10.327,87 |
252 | Z642101F47 | ATTIVAZIONE NUOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE HARDWARE PER 4 SERVER HP CIG Z642101F47 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01600570509:Base S.r.l. | 01600570509:Base S.r.l. | €2.258,00 | 01/12/201730/11/2018 | €0,00 |
253 | Z6424590BD | AFFIDAMENTO TRAMITE START DI INCARICO PER ATTIVITA' TECNICHE DI AGGIORNAMENTO/REVISIONE DEL PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI RADIOCOMIUCAZIONE DEL COMUNE DI CASCINA ADOTTATO CON DCC N. 12 DEL 07. APRILE 2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02942640273:SINPRO AMBIENTE S.R.L. | 02942640273:SINPRO AMBIENTE S.R.L. | €9.000,00 | 08/08/201830/11/2018 | €3.744,00 |
254 | Z651D35687 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI ANNO 2017 1° SEMESTRE-AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA LATTANZI GROUP LOCALITA' LA FONTINA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01647950508:LATTANZI GROUP | 01647950508:LATTANZI GROUP | €874,59 | 02/01/201730/12/2017 | €874,59 |
255 | Z652243520 | UTENZA TELEFONIA FISSA - SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00488410010:Tim spa | 00488410010:Tim spa | €17.213,11 | 01/01/201831/12/2018 | €17.213,11 |
256 | Z65244A8A3 | FORNITURA ARREDI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2018-2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05456010650:SUDARREDI SRL | 05456010650:SUDARREDI SRL | €11.346,00 | 01/07/201801/09/2018 | €11.346,00 |
257 | Z652536771 | AVVISO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI EVENTI HALLOWEEN | 01-PROCEDURA APERTA | 93088910505:ASSOCIAZIONE PROLOCO CASCINA | 93088910505:ASSOCIAZIONE PROLOCO CASCINA | €3.000,00 | 31/10/201831/10/2018 | €1.500,00 |
258 | Z66252FAEL | AGGIIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE-INCARICO PROFESSIONALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01998370462:STUDIO DI INGEGNERIA LUCCHESI-ZAMBONINI ASSOCIATI BRSBBR69C50F023T:BARSANTI BARBARA stflne71h53E625E:STEFANINI ELENA TTOCLD73A41B950C:CLAUDIA TOTI | TTOCLD73A41B950C:CLAUDIA TOTI | €15.000,00 | -- | €0,00 |
259 | Z66254AA49 | FORNITURA DI TRATTORE PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI,MANUTENZIONE,PROTEZIONE CIVILE E CANTIERE COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01121330508:AGER SRL | 01121330508:AGER SRL | €17.229,54 | -- | €0,00 |
260 | Z66256E2F5 | AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018-2019 CONVENZIONE INTERVENTI IN CONTINUITA' CON SCUOLA DELL'INFANZIA GLI ORSACCHIOTTI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | €2.100,00 | 17/09/201830/06/2019 | €0,00 | ||
261 | Z6625E2CCA | AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00880711007:POLIGRAFICO DELLO STATO | 00880711007:POLIGRAFICO DELLO STATO | €399,00 | 27/11/201827/11/2018 | €399,00 |
262 | Z67258A34D | AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA COMUNALE A.E. 2018/19. CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI NIDO - SOLO PER AMORE. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 93063930502:ASSOCIAZIONE NO PROFIT SOLO PER AMORE | 93063930502:ASSOCIAZIONE NO PROFIT SOLO PER AMORE | €3.245,83 | 04/09/201830/06/2019 | €0,00 |
263 | Z67258A448 | PROROGA ADESIONE CONTRATTO RTRT TRASPORTO E SICUREZZA DATI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010:TELECOM ITALIA | 00488410010:TELECOM ITALIA | €22.215,41 | 14/11/201818/08/2019 | €16.917,30 |
264 | Z6725FE83B | AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA START PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE PER IL RILASCIO DI VCERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.M. 07.08.2012 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | NVOCLD54M26G702L:GEOM. CLAUDIO NOVI | NVOCLD54M26G702L:GEOM. CLAUDIO NOVI | €2.100,00 | 24/10/201820/12/2018 | €2.100,00 |
265 | Z67261D954 | PROGETTO SOSTEGNO EDUCATIVO PER ALUNNO H PER SCUOLA INFANZIA GIANBURRASCA GESTITA DA VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | €12.500,00 | 14/12/2018- | €0,00 | ||
266 | Z672656E11 | pagamento canone Telepass Viacard | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09771701001:TELEPASS SPA | 09771701001:TELEPASS SPA | €62,00 | 01/01/201931/12/2019 | €0,00 |
267 | Z6823FC65E | AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA FURTO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01634090979:ITAS MUTUA 01676000506:REALE MUTUA 01290800497:ALLIANZ 00818570012:UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 00409920584:GENERALI ITALIA SPA 01329510158:VITTORIA ASSICURAZIONI 01462690155:HELVETIA 01089210114:GROUPAMA ASSICURAZIONI 02448360467:AXA ASSICURAZIONI 08037550962:AIG INSURANCE LTD 01737710093:UNIQUA ASSICURAZIONI 08186860964:HARMONIE MUTUELLE | 00409920584:GENERALI ITALIA SPA | €9.852,00 | 31/12/201831/12/2021 | €3.284,00 |
268 | Z691FFBF29 | ACQUISTO SPRAY ANTIAGGRESSIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | €390,00 | 21/09/2017- | €0,00 | ||
269 | Z6A24D967A | incarico per la progettazione di opere di consolidamento di tre solai della scuola primaria in loc. Zambra e due solai della scuola primaria di Musigliano | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00384510491:STUDIO ASSOCIATO TECNISTUDIO IBC | 00384510491:STUDIO ASSOCIATO TECNISTUDIO IBC | €4.400,00 | 17/09/201825/10/2018 | €4.400,00 |
270 | Z6B2552A1D | AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE SERVER SISTEMA INFORMATICO COMUANLE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01042840502:COMPUTER TEAM | 01042840502:COMPUTER TEAM | €9.394,00 | 12/12/201811/12/2019 | €0,00 |
271 | Z6C1CBBF2A | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE, EVENTUALI COMMISSIONI CONSILIARI E EVENTUALI CONVEGNI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | €2.664,00 | 01/01/201731/12/2017 | €1.411,18 | ||
272 | Z6D2393D13 | Intervento straordinario di pulizie per manifestazione | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03632650242:Consorzio Unilabor Sc.a.rl | 03632650242:Consorzio Unilabor Sc.a.rl | €356,00 | 01/05/201830/07/2018 | €356,00 |
273 | Z6E217E853 | SERVIZI ASSICURATIVI TUTELA LEGALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01499510509:UNIPOL ASSICURAZIONE | 01499510509:UNIPOL ASSICURAZIONE | €1.463,00 | 27/12/2017- | €0,00 |
274 | Z6E21EADCB | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018 1A TRANCHE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00959050501:OFFICINA MECCANICA CIPOLLI DI CIPOLLI MAURIZIO E C SNC 01427190507:P. & B. S.n.c. di Pulcinelli Massimo e Bucchi Claudio Vicopisano (Pi) 01148240508:NUOVA NACCI SRL 01226950507:CEPOL TENDE SRL 00318090503:ALARMPROTECTOR di Ciurli L. Ospedaletto (Pi) 00764010484:CFT SOCIETA COOPERATIVA 01121330508:AGER SRL 01731650501:ALLIA CINCENZO | 00959050501:OFFICINA MECCANICA CIPOLLI DI CIPOLLI MAURIZIO E C SNC 01427190507:P. & B. S.n.c. di Pulcinelli Massimo e Bucchi Claudio Vicopisano (Pi) 01148240508:NUOVA NACCI SRL 01226950507:CEPOL TENDE SRL 00318090503:ALARMPROTECTOR di Ciurli L. Ospedaletto (Pi) 00764010484:CFT SOCIETA COOPERATIVA 01121330508:AGER SRL 01731650501:ALLIA CINCENZO | €16.885,25 | 01/02/201823/06/2018 | €16.885,25 |
275 | Z6E22B0CB5 | ATTIVAZIONE NUOVO CONTRATTO SERVIZIO INTERNET WIFI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018 CIG Z6E22B0CB5 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01877010221:FUTUR3 SRL | 01877010221:FUTUR3 SRL | €1.298,00 | 01/01/201831/12/2018 | €1.298,00 |
276 | Z701EAC705 | ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO TAGLIO ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALI 2017-AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | STFRRT80M05G702K:AZIENDA AGRICOLA STEFANELLI ROBERTO | STFRRT80M05G702K:AZIENDA AGRICOLA STEFANELLI ROBERTO | €16.390,00 | 03/03/201730/12/2017 | €16.390,00 |
277 | Z71214CCFE | AMPLIAMENTO OFFERTA EDUCATIVA COM.LE A.E. 2017/18 -CONVENZIONE CON NIDO DOMICILIARE "MARY POPPINS" | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | CPRNGL63R54E565N:Nido Domiciliare Mary Poppins di Angela Caporaso | CPRNGL63R54E565N:Nido Domiciliare Mary Poppins di Angela Caporaso | €15.921,16 | 01/09/201730/06/2018 | €15.921,16 |
278 | Z7222FB8FA | RINNOVO ABBONAMENTO 2018 QUOTIDIANO TELEMATICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01913750681:CEL COMMERCIALE SRL | 01913750681:CEL COMMERCIALE SRL | €580,00 | 01/01/201830/12/2018 | €580,00 |
279 | Z72246E3D5 | FORNITURA BANCHI SCUOLA FUCINI CASCINA A.S. 2018-2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00216580290:MOBILFERRO SRL | 00216580290:MOBILFERRO SRL | €654,00 | 01/09/201831/12/2018 | €654,00 |
280 | Z731A43E89 | Acquisto pezzi di ricambio per biciclette postazione bike-sharing presso Cascina Capoluogo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TGNMNL52R47B303M:TOGNARELLI SALONE DEL CICLO CASCINA | TGNMNL52R47B303M:TOGNARELLI SALONE DEL CICLO CASCINA | €100,00 | 13/06/2016- | €0,00 |
281 | Z73262D2A9 | REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE D'ARTE: CATALOGO FRATELLI GIOLI C/O BANDECCHI & VIVALDI PONTEDERA (PI) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | €0,00 | -- | €0,00 | ||
282 | Z74214477A | ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE BIANCHE E CADITOIE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO TRAMITE START ALLA DITTA SPURGHI SANTACROCESI SRL CON SEDE IN SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02134720503:SPURGI SANTACROCESI S.R.L. | 02134720503:SPURGI SANTACROCESI S.R.L. | €24.590,16 | -- | €0,00 |
283 | Z7425A167B | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018-2019 CARTOLERIA JUMBO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02241620505:CARTOLERIA JUMBO | 02241620505:CARTOLERIA JUMBO | €1.372,50 | 01/07/201831/12/2018 | €1.372,50 |
284 | Z751B44365 | FOSSA LATO EST DELLA VIA CAMMEO IN ADIACENZA S.P. 24 ARNACCIO-CALCI. ABBASSAMENTO PIANO SCORRIMENTO ACQUE IN CORRISPONDENZA DEI PLINTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PRIMA FASE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01942370501:manetti franco srl unipersonale | 01942370501:manetti franco srl unipersonale | €3.590,00 | 05/05/201606/05/2016 | €3.590,00 |
285 | Z751EEA5A9 | FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER LA POLIZIA MUNICIPALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02289740488:CONFEZIONI ORSI SNC | 02289740488:CONFEZIONI ORSI SNC | €12.085,00 | 07/06/201726/07/2017 | €12.085,00 |
286 | Z752674295 | FORNITURA E POSA IN OPERA PORTE DA CALCETTO E CANESTRI PER AREE VERDI ATTREZZATE SUL TERRITORIO COMUNLE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00665460267:SPORTSYSTEM | 00665460267:SPORTSYSTEM | €1.475,00 | -- | €0,00 |
287 | Z761CAE34B | ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | €3.350,00 | 22/12/2016- | €0,00 | ||
288 | Z7621673F1 | INTERVENTO MANUTENTIVO AULA SCUOLA PRIMARIA "CIARI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01427190507:P &bB DI PULCINELLI E BUCCHI SNC | 01427190507:P &bB DI PULCINELLI E BUCCHI SNC | €3.700,00 | 20/12/201822/12/2018 | €3.700,00 |
289 | Z7624B505F | AFFIDAMENTO TRAMITE START DI INCARICO PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 E SS.MM.II CORREDATE DALLA DOCUMENTAZIONE DI CUI AL D.M. 07.08.2012 W S.M | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LNDNDR74A04G843Y:ANDREA LANDI GHLFNC75E07D612V:STUDIO TECNICO PI ING FRANCESCO GHELLI NVOCLD54M26G702L:STUDIO TECNICO GEOM. CLAUDIO NOVI 05909560483:STUDIO ASSOCIATO FRUSI 6 PARTNERS SRL GHZLSN66A27D612Q:ALESSANDRO GHEZZI GLLGNN87B04D005R:GIOVANNI GALLO BGNMRA77H14G702V:ING. MARIO BAGNOLI | LNDNDR74A04G843Y:ANDREA LANDI | €4.800,00 | 10/09/201820/12/2018 | €4.800,00 |
290 | Z76255A0C6 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018-2019 LIBRERIA U.P.I.E. DI MARLIN RICCARDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00956250500:LIBRERIA U.P.I.E. DI MARLIN RICCARDO | 00956250500:LIBRERIA U.P.I.E. DI MARLIN RICCARDO | €49,47 | 01/07/201831/12/2018 | €49,47 |
291 | Z771A4AE68 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTUAZIONE, MONITORAGGIO, AGGIORNAMENTO PIANO DI AZIONE PER ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) E ISTITUZIONE SPORTELLO ENERGIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | €0,00 | -- | €0,00 | ||
292 | Z772458C0E | CAMPI DI INUMAZIONE CIMITERI COMUNALI-AFFIDAMENTO TRAMITE START DI INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01618600504:LUCA BENEDETTI | 01618600504:LUCA BENEDETTI | €2.500,00 | 24/07/201831/12/2018 | €0,00 |
293 | Z772617D8E | AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO AL RUP | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | €2.459,01 | 04/12/2018- | €0,00 | ||
294 | Z781F767D2 | ACQUISTO TRE SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA FISSA E DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE E DI ALTRO MATERIALE NECESSARIO AL LORO FUNZIONAMENTO - PROGETTO A PARZIALE FINANZIAMENTO REGIONALE "VIDEOGUARDIE E LADRI" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01586840504:OMNICONNECT S.R.L. | 01586840504:OMNICONNECT S.R.L. | €14.498,00 | 26/07/2017- | €0,00 |
295 | Z7820A2155 | ACQUISTO SOFTWARE PER LO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06188330150:MAGGIOLI s.p.a. | 06188330150:MAGGIOLI s.p.a. | €6.850,00 | 21/11/201720/11/2018 | €0,00 |
296 | Z78236B407 | ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01077890505:RETINI FERRO MESTICHERIA DI RETINI LEONARDO & RICCARDO - S.N.C. 01731650501:mattolini massimo | 01077890505:RETINI FERRO MESTICHERIA DI RETINI LEONARDO & RICCARDO - S.N.C. 01731650501:mattolini massimo | €819,67 | 02/01/201820/10/2018 | €819,67 |
297 | Z7A24D195E | ACCORDO QUADRO PER MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02085410500:i.ELECTRIC S.R.L.S UNIP | 02085410500:i.ELECTRIC S.R.L.S UNIP | €19.673,96 | 11/09/2018- | €6.900,00 |
298 | Z7B21D4B6D | SERVIZIO FUNEBRE A CARICO DEL COMUNE 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02201690506:PUBBLICA ASSISTENZA GESTIONE SERVIZI SRL | 02201690506:PUBBLICA ASSISTENZA GESTIONE SERVIZI SRL | €1.530,30 | 18/05/201818/05/2018 | €1.530,30 |
299 | Z7B26533BA | RINNOVO CANONE ANNUO ACCESSO ZTL COMUNE FIRENZE E CANONOE INTEROPERABILITA' TELEPASS STRADE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | €68,85 | 02/01/201901/01/2020 | €0,00 | ||
300 | Z7C2103183 | CASSA ESPANSIONE IN DX AL FOSSO MARIANA SCHIPPISI A MONTE DI VIA TOSCO-ROMAGNOLA-LOTTO I ESECUZIONE SAGGI ARCHEOLOGICI;SECONDA FASE APPROFONDIMENTI RICERCHE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01942370501:MANETTI FRANCO UNIPERSONALE 02290760467:CLD STRADE SRL 01940350505:GIULIANI PIERO | 02290760467:CLD STRADE SRL | €25.087,46 | 20/05/201830/05/2018 | €25.087,46 |
301 | Z7C217E82D | SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA INCENDIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01677750158:AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA | 01677750158:AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA | €7.555,00 | 27/12/2017- | €0,00 |
302 | Z7C2184166 | AFFIDAMENTO TRAMITE START DI INCARICO PER ATTIVITA TECNICHE E CALCOLI PER LA PROGETTAZIONE ENERGETICA DI OTTO EDIFICI SITI NEL COMUNE DI CASCINA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03275221202:GRUPPO EDEN SRLS | 03275221202:GRUPPO EDEN SRLS | €14.400,00 | 03/02/201806/02/2018 | €14.400,00 |
303 | Z7C2247627 | TRASPORTO FUNEBRE INDIGENTI | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01646250496:SVS GESTIONE SERVIZI | 01646250496:SVS GESTIONE SERVIZI | €614,00 | 02/02/201813/02/2018 | €614,00 |
304 | Z7C2664491 | ACCORDO QUADRO PER RIPRISTINO STRADE BIANCHE COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | €0,00 | -- | €0,00 | ||
305 | Z7D1C1CE87 | Convenz. con servizi infanzia privati per progetti conciliazione vita familiare-vita lavorativa a.e. 2016-17 - Caramello | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01049580499:Caramello - PAIM Coop. | 01049580499:Caramello - PAIM Coop. | €2.866,54 | 01/09/201630/06/2017 | €2.866,54 |
306 | Z7D24132E1 | AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA INFORTUNI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01634090979:ITAS MUTUA 01676000506:REALE MUTUA 01290800497:ALLIANZ 00818570012:UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 00409920584:GENERALI ITALIA SPA 01329510158:VITTORIA ASSICURAZIONI 01462690155:HELVETIA 01089210114:GROUPAMA ASSICURAZIONI 02448360467:AXA ASSICURAZIONI 08037550962:AIG INSURANCE LTD 01737710093:UNIQUA ASSICURAZIONI 08186860964:HARMONIE MUTUELLE | 00409920584:GENERALI ITALIA SPA | €11.476,00 | 31/12/201831/12/2021 | €3.825,00 |
307 | Z7E17A8846 | INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 | 01579540475:B.F. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO 01246890097:OMEGA SRL SAVONA 05423200483:SICURING SRL FIRENZE 01453530493:SO.IN.G. LIVORNO LVRSLV70S28G702Y:Survey Italia Pisa 06383520969:TECNOINDAGINI SRL MILANO | 06383520969:TECNOINDAGINI SRL MILANO | €11.819,09 | 20/06/201825/06/2018 | €11.819,09 |
308 | Z7E1FC38E8 | AFFIDAMENTO DIRETTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI LATIGNANO - CASCINA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 93057540507:ASD LATIGNANO 2005 | 93057540507:ASD LATIGNANO 2005 | €12.000,00 | 19/12/201730/06/2020 | €0,00 |
309 | Z7E220D244 | FORNITURA ROSE PER INIZIATIVA NOZZE D'ORO E DIAMANTE 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | BNDRRT60T10B950T:BENEDETTINI ROBERTO 01724350507:NON SOLO FIORI DI CAIOLI SARA SNC 01435890502:Fantasie Floreali Di Donati V. & S. Snc MNELRA82R51G702R:Fiorimania di Laura Meini BLGLRD57A08B950M:Meoli Marisa Di Balagi Leonardo | BNDRRT60T10B950T:BENEDETTINI ROBERTO | €242,00 | 22/01/201817/02/2018 | €242,00 |
310 | Z7E2463790 | ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00395720501:COBESCO SRL | 00395720501:COBESCO SRL | €25.796,78 | 29/10/2018- | €0,00 |
311 | Z7F16A7293 | ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE BIANCHE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | €4.098,36 | 03/03/201830/12/2018 | €4.098,36 | ||
312 | Z802558513 | ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE P.M. ANNO 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02289740488:ORSI SNC DI ORSI MARCO E C. | 02289740488:ORSI SNC DI ORSI MARCO E C. | €13.094,85 | 18/10/2018- | €3.771,89 |
313 | Z8122FAE50 | SINISTRO DEL 07.10.2017 DANNEGGIAMENTO AUTO DI PROPREIETA' COMUNALE-IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01442020507:CARROZZERIA SANTERINI SNC DI SANTERINI FRANCO E SANTERINI ROBERTO | 01442020507:CARROZZERIA SANTERINI SNC DI SANTERINI FRANCO E SANTERINI ROBERTO | €1.432,78 | 20/12/201720/12/2017 | €1.432,78 |
314 | Z821C41937 | ULTERIORE ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ARREDI-STRUTTURE-ATTREZZATURE REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00967310715:SUPREMA | 00967310715:SUPREMA | €1.485,00 | 10/12/201620/12/2016 | €1.485,00 |
315 | Z822156891 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 1A TRANCHE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00959050501:OFFICINA MECCANICA CIPOLLI DI CIPOLLI MAURIZIO & C. SNC 01427190507:P. & B. S.n.c. di Pulcinelli Massimo e Bucchi Claudio Vicopisano (Pi) 01148240508:NUOVA NACCI S.r.l. Ponte a Egola (Pi) 01226950507:CEPOL TENDE S.r.l. - Ospedaletto (Pi) 02257020509:ALARMPROTECTOR di Ciurli L. Ospedaletto (Pi) :COOPERATIVA CFT FIRENZE MNTCRL61T58L833E:IDROFLORA di Dr. Monetti Carla- Fauglia (Pi) | 00959050501:OFFICINA MECCANICA CIPOLLI DI CIPOLLI MAURIZIO & C. SNC 01427190507:P. & B. S.n.c. di Pulcinelli Massimo e Bucchi Claudio Vicopisano (Pi) 01148240508:NUOVA NACCI S.r.l. Ponte a Egola (Pi) 01226950507:CEPOL TENDE S.r.l. - Ospedaletto (Pi) 02257020509:ALARMPROTECTOR di Ciurli L. Ospedaletto (Pi) :COOPERATIVA CFT FIRENZE MNTCRL61T58L833E:IDROFLORA di Dr. Monetti Carla- Fauglia (Pi) | €4.098,37 | 02/01/201830/06/2018 | €409.837,00 |
316 | Z8222B3565 | SERVIZIO CALCOLO ECOBONUS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03412740171:ID&A SRL | 03412740171:ID&A SRL | €2.900,00 | -- | €0,00 |
317 | Z82242D8D9 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE BANDO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05833480725:MEDIAGRAPHIC S.R.L. | 05833480725:MEDIAGRAPHIC S.R.L. | €549,00 | 16/07/201809/08/2018 | €549,00 |
318 | Z822608C62 | MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO FINALIZZATO PER LA REVISIONE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | €16.380,00 | 03/12/2018- | €0,00 | ||
319 | Z831CB8C7F | SERVIZIO FUNEBRE A CARICO DEL COMUNE 2016-17-AFFIDAMENTO TRAMITE START | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02201690506:PUBBLICA ASSISTENZA GESTIONE SERVIZI S.R.L. MTTLCU63R08G843M:ONORANZE FUNEBRI MATTEUCCI 00770810505:VEN. CONFATERNITA'DI MISERICORDIA E FORNACETTE | 02201690506:PUBBLICA ASSISTENZA GESTIONE SERVIZI S.R.L. | €2.459,02 | 05/05/201820/11/2018 | €2.459,02 |
320 | Z84229FD2A | AFFIDAMENTO NUOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONEANNUALE DEL SOFTWARE DI WORKFLOW DOCUMENTALE E PROTOCOLLO DITTA MAGGIOLI - ANNO 2018 CIG: Z84229FD2A | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06188330150:MAGGIOLI s.p.a. | 06188330150:MAGGIOLI s.p.a. | €9.000,00 | 01/01/201831/12/2018 | €9.000,00 |
321 | Z8422BF716 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVO CONTRATTO PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA ANNO 2018 CIG Z8422BF716 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06188330150:MAGGIOLI s.p.a. | 06188330150:MAGGIOLI s.p.a. | €2.499,95 | 18/04/201831/12/2018 | €2.499,95 |
322 | Z842468A8F | NOLEGGIO BAGNI SEBACH | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | €852,00 | 15/06/201830/09/2018 | €852,00 | ||
323 | Z8520BCF57 | Ampliamento offerta formativa per le scuole dell'infanzia a.s. 2017/2018 - Convenzione con la parrocchia S.S. Pietro e Paolo di Latignano quale ente gestore della scuola dell'infanzia paritaria privata Sacro Cuore | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 90005420501:Parrocchia S.S. Pietro e Paolo di Latignano di Cascina | 90005420501:Parrocchia S.S. Pietro e Paolo di Latignano di Cascina | €8.150,00 | 15/09/201730/06/2018 | €8.150,00 |
324 | Z852449BB1 | SERVIZIO PRELIEVO E RECAPITO CORRISPONDENZA COMUNE DI CACSINA PER ANNI UNO | 01-PROCEDURA APERTA | 12383760159:NEXIVE SPA 97103880585:POSTE ITALIANE SPA | 12383760159:NEXIVE SPA | €16.393,44 | 29/09/201828/09/2019 | €653,42 |
325 | Z85263DE47 | FORNITURA COPERTURA SACCO PER IL SALTO IN ALTO PRESSO STADIO REDINI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02287970657:GANA SPORT S.R.L. | 02287970657:GANA SPORT S.R.L. | €590,00 | -- | €0,00 |
326 | Z8623135E3 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00123060030:COMOLI,FERRARI & C | 00123060030:COMOLI,FERRARI & C | €2.377,05 | 07/04/201820/12/2018 | €2.377,05 |
327 | Z871B2E64C | Servizio Telemaco Opzione A fascia A1 presso Società Infocamere S.c.p.A. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | €1.110,00 | -- | €0,00 | ||
328 | Z872033BA1 | ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02289740488:ORSI MARCO & C. SNC | 02289740488:ORSI MARCO & C. SNC | €2.443,00 | 12/10/201720/11/2017 | €2.443,00 |
329 | Z8822AD6ED | PRECIPITAZIONI NEVOSE DEL 01.03.2018; IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PER AFFIDAMENTO LAVORI IN SOMMA URGENZA EX ART. 163 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01942370501:MANETTI FRANCO UNIPERSONALE | 01942370501:MANETTI FRANCO UNIPERSONALE | €1.296,72 | 10/03/201810/03/2018 | €2.296,72 |
330 | Z8824DDF46 | FONTANELLA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA DI ALTA QUALITA' IN SAN FREDIANO A SETTIMO-INTERVENTODI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE GUASTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04757200482:TEKNOCLIMA | 04757200482:TEKNOCLIMA | €185,00 | 14/09/201814/09/2018 | €185,00 |
331 | Z8A1BFF390 | MANUTENZIONE ARCHIVI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | €4.170,00 | 01/01/201731/12/2019 | €2.543,70 | ||
332 | Z8A213A1D3 | RIPRISTINO RUBINETTERIE AULA 3 ANNI SCUOLA MATERNA DI SAN CASCIANO (pi) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01825340506:DITTA RIAL | 01825340506:DITTA RIAL | €1.700,00 | -- | €0,00 |
333 | Z8A21C050D | UTENZA TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - CIG Z8A21C050D | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00488410010:Tim spa | 00488410010:Tim spa | €3.000,00 | 01/01/201831/12/2018 | €3.000,00 |
334 | Z8C14EDBD7 | AFFIDAMENTO TRAMITE START DEL SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI E PULIZIA IDRODINAMICA CONDUTTURE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | BRNGPP72L23L833D:Bernardini Giuseppe 01211110497:Ecotras di Storani Francesco 00269000469:La Rapida s.r.l. | 00269000469:La Rapida s.r.l. | €4.098,36 | 05/05/201720/05/2018 | €4.098,36 |
335 | Z8C20BC08F | ACQUISTO MODULO SOFTWARE PER GESTIONE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06188330150:MAGGIOLI s.p.a. | 06188330150:MAGGIOLI s.p.a. | €2.800,00 | 28/11/201731/12/2018 | €2.800,00 |
336 | Z8C214EBCD | FONTANELLI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA DI ALTA QUALITA' IN CASCINA E SAN FREDIANO A SETTIMO-INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE GUASTI-AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEKNOCLIMA S.RL DI EMPOLI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04757200482:TEKNOCLIMA SRL | 04757200482:TEKNOCLIMA SRL | €570,00 | 03/03/201804/03/2018 | €570,00 |
337 | Z8D1C071DF | AFFIDAMENTO INCARICO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.P.R. 22.10.2001 N. 462 NEGLI EDIFICI PUBBLICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RDOSFN60B28F205V:Studio Tecnico Ing. Stefano Roda' 01778770501:Versit SRL 01070870504:ash srl 04036310235:Checks s.p.a. 03486670650:Sidelmed spa 01072860461:Società a responsabilità limitata Control s.r.l. | 01778770501:Versit SRL | €1.042,76 | 06/06/2018- | €0,00 |
338 | Z8D24A9957 | FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTI SEMAFORICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00206150286:LA SEMAFORICA S.R.L. | 00206150286:LA SEMAFORICA S.R.L. | €7.990,00 | 20/09/201828/09/2018 | €7.990,00 |
339 | Z8E16D1542 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILEVAZIONE CLIMA ACUSTICO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO POLO TECNOLOGICO NAVACCHIO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | BMBSRN74E53G702R:Serena Bambini BNCSML77M29I046C:Studio Antea di Bianchi Samuele 01735990507:Studio Tecnico ANL BNDGRL72B16G999H:Studio Tecnico Biondi | BMBSRN74E53G702R:Serena Bambini | €635,00 | 08/06/201620/11/2016 | €635,00 |
340 | Z8E1E6AD2E | ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00120980503:FERRAMENTA TERRENI S.A.S 00724260492:TERRE DELL'ETRURIA A R.L. 01077890505:RETNI FERRO MESTICHERIA SNC | 00120980503:FERRAMENTA TERRENI S.A.S 00724260492:TERRE DELL'ETRURIA A R.L. 01077890505:RETNI FERRO MESTICHERIA SNC | €1.229,51 | 02/01/201729/12/2017 | €1.229,51 |
341 | Z8E233B74F | ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00120980503:FERRAMENTA TERRENI S.A.S DI DENDI MASSIMO & C 01121330508:AGER srl 01026440501:RETINI FERROMESTICHERIA DI RETINI LEONARDO RICCARDO SNC | 00120980503:FERRAMENTA TERRENI S.A.S DI DENDI MASSIMO & C 01121330508:AGER srl 01026440501:RETINI FERROMESTICHERIA DI RETINI LEONARDO RICCARDO SNC | €2.049,18 | 20/04/201828/12/2018 | €2.049,18 |
342 | Z8F1EAF698 | SPESE RECUPERO E CUSTODIA V EICOLO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00465240505:CARROZZERIA ZO-VA SNC | 00465240505:CARROZZERIA ZO-VA SNC | €952,00 | 19/05/201716/05/2018 | €952,00 |
343 | Z8F220D0F7 | INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01865120461:Studio Associato Techno Ingegneria 01741730509:STUDIO TECNICO FABIO ALLEGRANTI 02101480461:GIUNTINI MIRKO ING. | 01865120461:Studio Associato Techno Ingegneria | €1.811,85 | 22/02/201828/11/2018 | €1.811,85 |
344 | Z8F23EDDB9 | ACQUISTO PERSONAL COMPUTER TRAMITE CONVENZIONE CONSIP | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 04472901000:CONVERGE SPA | 04472901000:CONVERGE SPA | €27.315,50 | 20/06/201831/12/2018 | €27.315,50 |
345 | Z90077E626 | AMPLIAMENTO INCUBATORE HIGH TECH POLO SCIENTIFICO NAVACCHIO IV LOTTO-INCARICO COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | €0,00 | -- | €0,00 | ||
346 | Z9123F3C63 | ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02234270540:CTS ELECTRONICS SNC DI RICCIOLINI LUCIANO & C 07598891005:ELSIS S.R.L. U.S | 02234270540:CTS ELECTRONICS SNC DI RICCIOLINI LUCIANO & C | €20.400,00 | 27/06/201829/12/2018 | €20.400,00 |
347 | Z9320BEAA5 | lavori realizzazione nuovo locale da adibire ad uso ufficio presso la sede comunale di via toscoromagnola 199 esecuzione modifiche impianto elettrico | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01089120503:ELETTROINSTALLAZIONE SNC di natale angelo E gerardo | 01089120503:ELETTROINSTALLAZIONE SNC di natale angelo E gerardo | €1.838,00 | -- | €0,00 |
348 | Z941AA304B | FONTANELLA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA DI ALTA QUALITA' IN LOCALITA' SAN FREDIANO A SETTIMO-INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE GUASTO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04757200482:teknoclima srl di Empoli (FI) | 04757200482:teknoclima srl di Empoli (FI) | €200,00 | 20/10/201825/10/2018 | €200,00 |
349 | Z941B3EBAA | ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE BIANCHE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | €8.064,00 | -- | €0,00 | ||
350 | Z95225DFD2 | TRASPORTO FUNEBRE A PERSONA INDIGENTE V.M. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01646250496:SVS GESTIONE SERVIZI SRL | 01646250496:SVS GESTIONE SERVIZI SRL | €614,00 | 15/02/201816/02/2018 | €614,00 |
351 | Z9522B0883 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO ANNO 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01314520493:SOLARI ANTINCENDIO SRL | 01314520493:SOLARI ANTINCENDIO SRL | €6.557,38 | 11/03/201820/12/2018 | €6.557,38 |
352 | Z971F29BCE | PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI (COMPLETAMENTO) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01698911003:ENGIE SERVIZI S.P.A | 01698911003:ENGIE SERVIZI S.P.A | €23.040,00 | -- | €0,00 |
353 | Z9722FC1F8 | MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' E SEGNALETICA ANNO 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00824570501:TOSCOINERTI SRL 01731650501:MATTOLINI MASSIMO 04024990485:FABBRI SRL | 00824570501:TOSCOINERTI SRL 01731650501:MATTOLINI MASSIMO 04024990485:FABBRI SRL | €2.377,05 | 03/04/201820/12/2018 | €2.377,05 |
354 | Z972308AF7 | RINNOVO ABBONAMENTO 2018 QUOTIDIANO ON-LINE IL TIRRENO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00906801006:GEDI DIGITAL | 00906801006:GEDI DIGITAL | €173,00 | 01/01/201831/12/2018 | €173,00 |
355 | Z981219FD1 | SINISTRI DANNI TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - RIPARAZIONI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01586840504:OMNICONNECT NETWORKING SOLUTIONS SRL | 01586840504:OMNICONNECT NETWORKING SOLUTIONS SRL | €2.150,00 | -- | €0,00 |
356 | Z982604FA4 | ACQUISTO DI SALE AD USO DISGELO CON ANTI AMMASSANTE IN SACCHI DA KG. 25 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PRDFBA39L05M126Q:PARADISI FABIO | PRDFBA39L05M126Q:PARADISI FABIO | €770,00 | 20/12/201827/12/2018 | €0,00 |
357 | Z9918BAF3A | ABBATTIMENTO DI UN PINO IN VIA BARBONI LOCALITA' SA, ANNA-AFFIDAMENTO TRAMITE START | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00764010484:CFT Società cooperativa Firenze | 00764010484:CFT Società cooperativa Firenze | €983,60 | 25/09/201825/09/2018 | €983,60 |
358 | Z99232F147 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00959050501:OFFICINA MECCANICA CIPOLLI DI CIPOLLI MAURIZIO & C. - S.N.C. 01427190507:P. & B. S.n.c. di Pulcinelli Massimo e Bucchi Claudio Vicopisano (Pi) 01148240508:NUOVA NACCI S.r.l. Ponte a Egola (Pi) 01226950507:CEPOL TENDE 00318090503:ALARMPROTECTOR di Ciurli L. Ospedaletto (Pi) 00764010484:CFT COOOPERATIVA | 00959050501:OFFICINA MECCANICA CIPOLLI DI CIPOLLI MAURIZIO & C. - S.N.C. 01427190507:P. & B. S.n.c. di Pulcinelli Massimo e Bucchi Claudio Vicopisano (Pi) 01148240508:NUOVA NACCI S.r.l. Ponte a Egola (Pi) 01226950507:CEPOL TENDE 00318090503:ALARMPROTECTOR di Ciurli L. Ospedaletto (Pi) 00764010484:CFT COOOPERATIVA | €5.327,87 | 20/04/201823/11/2018 | €5.327,87 |
359 | Z992340AAC | ACQUISTO VESTIARIO DI SICUREZZA D.P.ACQUISTO VESTIARIO DI SICUREZZA D.P.I. OBBLIGATORI PER L'ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01225360500:SECUR JOB S.A.S. DI CECCONI PAOLO & C. | 01225360500:SECUR JOB S.A.S. DI CECCONI PAOLO & C. | €811,48 | 23/04/201823/04/2018 | €811,48 |
360 | Z9A2002D6F | PROGETTO MOTORIA ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI 2017/18 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 93079020504:ASD GEMINI | 93079020504:ASD GEMINI | €2.732,24 | 27/11/201730/06/2018 | €2.732,24 |
361 | Z9A261EDF0 | ASSISTENZA APPARATI CENTRALE OPERATIVA/RADIO VEICOLARI E PORTATILI/PONTE RADIO RIPETITORE E SISTEMI CONTROLLO VARCHI ELETTRONICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04403120480:SISMIC SISTEMI SRL | 04403120480:SISMIC SISTEMI SRL | €6.000,00 | 05/12/2018- | €0,00 |
362 | Z9B1E04A52 | ASSISTENZA MANUTENZIONE PERIODICA TARATURA E DICHIARAZIONE CONFORMITA' AUTOVELOX IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI CASCINA (PI) | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01573730486:SODI SCIENTIFICA SRL | 01573730486:SODI SCIENTIFICA SRL | €1.600,00 | 03/04/201714/10/2017 | €1.600,00 |
363 | Z9B1E520A7 | ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00120980503:FERRAMENTI TERRENI DI DENDI MASSIMO S.A.S. 01731650501:MATTOLINI MASSIMO SRL | 00120980503:FERRAMENTI TERRENI DI DENDI MASSIMO S.A.S. 01731650501:MATTOLINI MASSIMO SRL | €819,67 | 04/04/201722/10/2017 | €819,67 |
364 | Z9B1F50985 | ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE BIANCHE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01830480461:DITTA RO.EN SERVIZI ECOLOGICI 02054430463:TITANO SPURGHI 00269000469:la rapida s.r.l MRTCMN84D02A783T:SPURCHI SANTACROCESI DI MARTINO CLEMENTE | 01830480461:DITTA RO.EN SERVIZI ECOLOGICI | €8.196,72 | -- | €0,00 |
365 | Z9D1D614EE | VUOTATURA INODORA FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI E PULIZIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | BRNGPP72L23L833D:BERNARDINI GIUSEPPE STRFNC62T23G702E:ECOTRAS DI STORANI FRANCESCO 00269000469:LA RAPIDA SRL 01442690465:l'autospurgo di Lako Emil & C snc MRTCMN84D02A783T:SPURGHI SANTACROCESI DI MARTINO CLEMENTE 02054430463:TITANO SPURGHI | 02054430463:TITANO SPURGHI | €1.147,54 | 10/01/201811/06/2018 | €748,62 |
366 | Z9E1A2A09A | GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE DAL 20-06-2016 AL 19-06-2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01586840504:Omniconnect srl | 01586840504:Omniconnect srl | €14.605,20 | 01/07/201631/12/2018 | €0,00 |
367 | Z9E1F00CC7 | GIUSEPPE LITTARA INCARICO DIREZIONE LAVORI OPERE IMPIANTISTICHE ED ELETTRICHE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASCIAVOLA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LTTGPP68P20G702O:GIUSEPPE LITTARA | LTTGPP68P20G702O:GIUSEPPE LITTARA | €5.062,32 | 20/09/201826/09/2018 | €5.063,32 |
368 | Z9F2317B60 | SERVIZI ASSICURATIVI TUTELA LEGALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08037550962:AIG EUROPE LIMITED | 08037550962:AIG EUROPE LIMITED | €12.033,00 | 13/04/201831/12/2019 | €12.033,00 |
369 | Z9F23A67DE | ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE TIRO A SEGNO PER LA POLIZIA MUNICIPALE DI CASCINA (PI) - ANNO 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | €3.023,44 | 23/04/2018- | €0,00 | ||
370 | Z9F23AC408 | LIQUIDAZIONE PREVIDENZA INTEGRATIVA AI SENSI ART. 208 CDS PER POLIZIA MUNICIPALE CASCINA (PI) - ANNO 2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00818570012:UNIPOLSAI | 00818570012:UNIPOLSAI | €22.400,00 | 01/01/201731/12/2018 | €11.200,00 |
371 | Z9F2556B1D | REDAZIONE PERIZIA DI STIMA GIURATA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07722780967:BDO | 07722780967:BDO | €10.000,00 | 19/12/201831/12/2018 | €0,00 |
372 | ZA02361144 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SBARRA PARCHEGGIO CIMITERO CASCINA VIA DEL FOSSO VECCHIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01812560504:IMAS DI TREMOLANTI ANDREA C SAS | 01812560504:IMAS DI TREMOLANTI ANDREA C SAS | €3.098,00 | 18/05/201818/05/2018 | €3.098,00 |
373 | ZA120D3ACC | RICOLLOCAZIONE TELECAMERA E PREDISPOSIZIONE NUOVO PONTE RADIO DI TRASMISSIONE DATI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01586840504:Omniconnect srl | 01586840504:Omniconnect srl | €1.195,00 | 01/12/201701/12/2018 | €0,00 |
374 | ZA1215C53E | ACCORDO QUADRO PER ACQUISTO MATERIALE REPERIBILITA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01971670268:T.E.S. SPA | 01971670268:T.E.S. SPA | €4.098,36 | 10/05/201821/12/2018 | €4.098,36 |
375 | ZA12253D5B | UTENZA GAS POLITEAMA CASCINA 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00484960588:ENI SPA DIVISIONE GAS | 00484960588:ENI SPA DIVISIONE GAS | €300,00 | -- | €0,00 |
376 | ZA125B9249 | Acquisto videoproiettore e schermo da proiezione c/o la ditta RE.GA Elettronics Pisa | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01226430500:REGA ELETTRONICA S.N.C | 01226430500:REGA ELETTRONICA S.N.C | €800,00 | 14/11/201831/12/2018 | €800,00 |
377 | ZA225995B1 | spese rimozione e custodia veicoli | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01255260505:NUOVA OFFICINA CAMBI SNC | 01255260505:NUOVA OFFICINA CAMBI SNC | €2.850,00 | 01/12/2017- | €0,00 |
378 | ZA3212BB4A | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO FORMAZIONE E ASSISTENZA RICERCA E GESTIONE FINANZIAMENTI EUROPEI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01387870494:SIMURG CONSULENZE E SERVIZI | 01387870494:SIMURG CONSULENZE E SERVIZI | €4.000,00 | 21/12/201731/12/2018 | €2.800,00 |
379 | ZA32336D8D | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01427190507:P 6 B SNC DI PULCINELLI MASSIMO E BUCCHI CLAUDIO 01226950507:CEPOL TENDE SRL 01026440501:ALLIA VINCENZODI ALLIA ALESSANDRA E MASSIMO 04507030486:CFT SRL 00959050501:OFFICINA MECCANICA CIPOLLI DI CIPOLLI MAURIZIO & C 01121330508:AGER | 01427190507:P 6 B SNC DI PULCINELLI MASSIMO E BUCCHI CLAUDIO 01226950507:CEPOL TENDE SRL 01026440501:ALLIA VINCENZODI ALLIA ALESSANDRA E MASSIMO 04507030486:CFT SRL 00959050501:OFFICINA MECCANICA CIPOLLI DI CIPOLLI MAURIZIO & C 01121330508:AGER | €4.918,03 | 30/03/201820/12/2018 | €4.918,03 |
380 | ZA421AF0B4 | MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE DEI SOTTOPASSI FERROVIARI DEL TERRITORIO COMUNALE-1° SEMESTRE 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FGNMTT93P07C415X:UROCLIMA GROUP DI FAGNANI MATTEO | FGNMTT93P07C415X:UROCLIMA GROUP DI FAGNANI MATTEO | €3.800,00 | 03/01/201830/06/2018 | €3.800,00 |
381 | ZA421F3106 | ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00120980503:FERRAMENTA TERRENI S.A.S. di DENDI MASSIMO & C 01731650501:MATTOLINI MASSIMO 01077890505:RETINI FERROMESTICHERIA di Retini Leonardo e Riccardo S.n.c.- San Casciano (Pi) 01121330508:AGER S.r.l. - Calcinaia (Pi) | 00120980503:FERRAMENTA TERRENI S.A.S. di DENDI MASSIMO & C 01731650501:MATTOLINI MASSIMO 01077890505:RETINI FERROMESTICHERIA di Retini Leonardo e Riccardo S.n.c.- San Casciano (Pi) 01121330508:AGER S.r.l. - Calcinaia (Pi) | €1.311,50 | 02/01/201830/06/2018 | €1.311,50 |
382 | ZA5125C63A | PIAZZA CACCIAMANO, LOCALITA' SAN FREDIANO A SETTIMO-AFFIDAMENTO OPERE ACCESSORIE PER INSTALLAZIONE DI STAZIONE DI CICLO-POSTEGGIO PER BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA BIKESHARING | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01909720508:M.M di Costruzioni di Mammoliti | 01909720508:M.M di Costruzioni di Mammoliti | €980,00 | -- | €0,00 |
383 | ZA51A0A2AF | FORNITURA ETILOMETRO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 08625900157:ELTRAFF SRL 00188120349:BERTAZZONI SRL | 08625900157:ELTRAFF SRL | €5.600,00 | 26/05/201624/10/2017 | €5.600,00 |
384 | ZA520A16E9 | AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTARILE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RMLRRT57D07G713N:NOTAIO ROBERTO ROMOLI | RMLRRT57D07G713N:NOTAIO ROBERTO ROMOLI | €1.700,00 | 28/11/2017- | €0,00 |
385 | ZA6231DA68 | RIPARAZIONE ANNUALE E VERIFICHE USL AUTOSCALA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01344250509:PELLEGRINI & C sas di MASSIMO PELLEGRINI | 01344250509:PELLEGRINI & C sas di MASSIMO PELLEGRINI | €2.868,86 | 20/04/201823/04/2018 | €2.868,86 |
386 | ZA62574887 | ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01280290451:LINEA SERVIZI | 01280290451:LINEA SERVIZI | €16.129,00 | -- | €0,00 |
387 | ZA81BA3CF2 | ROTTAMAZIONE N. 2 ROULOTTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | €0,00 | -- | €0,00 | ||
388 | ZA81F05CEE | ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | €12.295,08 | -- | €0,00 | ||
389 | ZA824BB908 | SOCIETA' INFOCAMERE ADESIONE AI SERVIZI ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02313821007:INFOCAMERE | 02313821007:INFOCAMERE | €1.354,20 | 05/09/201804/09/2019 | €1.354,20 |
390 | ZA9202CD2D | ACQUISTO SPRAY ANTIAGGRESSIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03663130361:DEFENCE SISTEM S.R.L. | 03663130361:DEFENCE SISTEM S.R.L. | €700,00 | 27/10/2017- | €0,00 |
391 | ZAA217FF5C | COMPENSO PROFESSIONISTI NUCLEO UNIFICATO COMUNALE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BRSRCR53P17G713G:BRESCHI RICCARDO PGNSMN71L03G702F:PAGNI SIMONE | BRSRCR53P17G713G:BRESCHI RICCARDO PGNSMN71L03G702F:PAGNI SIMONE | €200,00 | 27/12/2017- | €0,00 |
392 | ZAA21F6796 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2018 1A TRANCHE-AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA BAGLINI ASCENSORI SERVIZI S.R.L. DI MIGLIARINO (PI) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01809870502:BAGLINI ASCENSORI SERVIZI | 01809870502:BAGLINI ASCENSORI SERVIZI | €6.803,28 | 02/01/201830/06/2018 | €6.803,28 |
393 | ZAA224AAC0 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DISDETTA LINEA TELEFONICA DITTA SIPORTAL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01356510899:SIPORTAL s.r.l. | 01356510899:SIPORTAL s.r.l. | €59,00 | 15/03/201831/12/2018 | €0,00 |
394 | ZAB21690EF | CASSA ESPANSIONE IN DX AL FOSSO MARIANA SCHIPPISI A MONTE DI VIA TOSCO-ROMAGNOLA lotto I ESECUZIONE SAGGI ARCHEOLOGICI : SECONDA FASE APPROFONDIMENTO RICERCHE AFFIDAMENTO TRAMITE START DI INCARICO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LBRNTN65E28G702B:archeologo ALBERTI ANTONIO | LBRNTN65E28G702B:archeologo ALBERTI ANTONIO | €3.606,56 | -- | €3.606,56 |
395 | ZAC1E2C849 | ACQUISTO MATERIALI PER MANUYENZIONE ORDINARIA CENTRI CULTURALI ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00120980503:FERRAMENTA TERRENI SAS DI DENDI MASSIMO 01077890505:RETINI FERRO MESTICHERIA DI RETINI LEONARDO & RICCARDO SNC | 00120980503:FERRAMENTA TERRENI SAS DI DENDI MASSIMO 01077890505:RETINI FERRO MESTICHERIA DI RETINI LEONARDO & RICCARDO SNC | €819,67 | 04/04/201720/10/2017 | €819,67 |
396 | ZAC1E4BC53 | NUOVA COPERTURA ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANIARIO SCUOLA PRIMARIA DON GNOCCHI EDIFICIO OVEST SAN LORENZO ALLE CORTI CASCINA-AFFIDAMENTO TRAMITE START DI INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZAE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CSTRCR64H04G702T:ING RICCARDO CASTELLI | CSTRCR64H04G702T:ING RICCARDO CASTELLI | €2.900,00 | -- | €0,00 |
397 | ZAC256E42D | AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2018-2019. INTERVENTI IN CONTINUITA' PER SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA TERESA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01042180503:SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA " SANTA TERESA" | 01042180503:SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA " SANTA TERESA" | €13.200,00 | 17/09/201830/06/2019 | €0,00 |
398 | ZAD0E86C4B | RINNOVO CERTIFICATO DIGITALE GO DADDY | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08543640158:APSYSTEMS | 08543640158:APSYSTEMS | €390,00 | 01/04/2014- | €390,00 |
399 | ZAD1DEAD1C | ASSISTENZA APPARARI CENTRALE OPERATIVA E APPARATI RADIO VEICOLARI - SISTEMA CONTROLLO ACCESSI ZTL | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04403120480:SISMIC SISTEMI SRL | 04403120480:SISMIC SISTEMI SRL | €5.850,00 | 21/03/2017- | €0,00 |
400 | ZAE2124899 | ACQUISTO CARBURANTI TRAMITE FUEL CARD ANNO 2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00051570893:TOTAL ERG | 00051570893:TOTAL ERG | €36.885,24 | 02/01/201830/12/2018 | €36.885,24 |
401 | ZAE266E422 | ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI SCUOLE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | €0,00 | -- | €0,00 | ||
402 | ZAF1D4160E | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI INGRESSO ANAGRAFE, UFFICI LATO EST E LOCALI POLIZIA MUNICIPALE SPROVVISTI DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01959490507:ETRURIA CERTIFICAZIONI SRL GBRRRT64B17E463B:ING. ROBERTO GIBERTI BNVFNC62E30G702E:ING. FRANCESCO BINI LNZMRZ68R15G702C:MAURIZIO LENZI | BNVFNC62E30G702E:ING. FRANCESCO BINI | €2.411,46 | 07/02/201730/12/2017 | €2.411,46 |
403 | ZAF1E4DB87 | affidamento incarico di coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e la progettazione di sistema anticaduta con redazione di elaborato tecnico della copertura di cui all'art.5 del dpgr 75/r 2013 INTERVENTO DI NUOV | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CSTRCR64H04G702T:RICCARDO CASTELLI 01584210502:MATTEO FERRINI LNDLRD76C01G702Y:LEONARDO LANDUCCI | LNDLRD76C01G702Y:LEONARDO LANDUCCI | €2.500,00 | -- | €0,00 |
404 | ZAF1F7AD8D | Servizi ausiliari connessi all'attività scolastica - Scuola dell'infanzia comunale a gestione indiretta "Gianburrasca" di Navacchio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 81000250506:Arciconfraternita di Misericordia di Cascina | 81000250506:Arciconfraternita di Misericordia di Cascina | €31.821,00 | 14/09/201730/06/2018 | €6.364,40 |
405 | ZAF2550975 | POTATURA RAMI PERICOLANTI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE IN DATA 25.09.2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01147510539:GREEN SERVICE | 01147510539:GREEN SERVICE | €2.400,00 | 17/10/201817/10/2018 | €2.400,00 |
406 | ZB01244CC5 | AGGIUDICAZIONE GARA SU MEPA PER ACQUISTO SWITCH | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00362380511:ELEAR S.R.L. | 00362380511:ELEAR S.R.L. | €7.866,00 | 01/01/2015- | €7.866,00 |
407 | ZB122F04E2 | ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO TAGLIO ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALI 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01809750506:MAESTRINI SILVANO & MIRKO 01712790508:PARRI COSTRUZIONI RLNNTN57M19G713O:AGRICOLA FORESTALE ORLANDINI ANTONIO | 01809750506:MAESTRINI SILVANO & MIRKO | €39.900,00 | 20/04/201830/12/2018 | €39.900,00 |
408 | ZB1236FF33 | PERDITA DI POSSESSO RIMORCHI CAMPO NOMADI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02144260508:BEMA S.N.C. DI BETTINI ANDREA & C. | 02144260508:BEMA S.N.C. DI BETTINI ANDREA & C. | €111,48 | 08/05/201815/05/2018 | €111,48 |
409 | ZB21AE641C | SINISTRO DEL 23.03.2016 DANNI SEGNALETICA VERTICALE IN CASCINA VIA GRECIA INCROCIO VIA ARNACCIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01812560504:IMAS DI TRMOLANTI ANDREA S.A.S | 01812560504:IMAS DI TRMOLANTI ANDREA S.A.S | €127,50 | 10/06/201610/06/2016 | €127,50 |
410 | ZB21E5AE28 | NUOVA COPERTURA LOCALI EX-GIUDICE DI PACE VIALE COMASCHI-AFFIDAMENTO TRAMITE SATRT DI INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E PER LA PROGETTAZIONE DI SISTEMA ANTICADUTA CON REDAZIONE DI ELABORATO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FRRMTT73D30G702M:ARC. MATTEO FERRINI LNDLRD76C01G702Y:ING. LEONARDO LANDUCCI PLLFPP72R22G702Z:ING. FILIPPO PALLA | LNDLRD76C01G702Y:ING. LEONARDO LANDUCCI | €2.500,00 | -- | €0,00 |
411 | ZB31D5AD0C | CONSUMABILI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 03370940482:NUOVADATA SRL | 03370940482:NUOVADATA SRL | €3.000,00 | 13/02/2017- | €2.493,80 |
412 | ZB323446A0 | SERVIZIO ASSICURATIVO RCA - PROROGA TECNICA DAL 30/04 AL 31/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00818570012:UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | 00818570012:UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | €30.388,00 | 30/04/201831/10/2018 | €30.388,00 |
413 | ZB41B28F66 | ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | €12.096,75 | -- | €0,00 | ||
414 | ZB521AB493 | MANUTENZIONE DI N. 21 AREE VERDI CON PIANTE IN IDROCOLTURA ANNO 2018 1A TRANCHE-AFFIDAMENTO TRAMITE START ALLA DITTA IDROFLORA DI MONETTI DOTT. CARLA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MNTCRL61T58L833E:IDROFLORA DI MONETTI CARLA | MNTCRL61T58L833E:IDROFLORA DI MONETTI CARLA | €2.131,59 | 16/01/201830/06/2018 | €2.131,59 |
415 | ZB523A8263 | RIPRISTINO PUNTO LUCE A PALO IN VIA TOSCO ROMAGNOLA N. 2184 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01482660501:ELETTRONOVA SRL | 01482660501:ELETTRONOVA SRL | €998,50 | 11/07/201811/07/2018 | €998,50 |
416 | ZB52565388 | CIMITERO DI SAN LORENZO ALLE CORTI-APPOSIZIONE DI RETE ANTIVOLATILI NEI VARCHI SOPRA LE CAPPELLE PUBBLICHE E PRIVATE A FORMA DI CROCE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00764010484:CFT SOCIETA COOPERATIVA | 00764010484:CFT SOCIETA COOPERATIVA | €931,45 | 22/11/201822/11/2018 | €931,45 |
417 | ZB721541E8 | SEDIE OPERATIVE PER UFFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02044501001:ERREBIAN SPA | 02044501001:ERREBIAN SPA | €449,31 | 15/12/2017- | €0,00 |
418 | ZB723116F9 | ABBONAMENTO PRONTUARI VIOLAZIONI STRADALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02259990402:EGAF EDIZIONI SRL | 02259990402:EGAF EDIZIONI SRL | €752,00 | 01/02/201830/12/2018 | €752,00 |
419 | ZB7267DCA8 | ACQUISTO SOFTWARE PER MACROSTRUTTURASERVIZI ALLA EPRSONA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05068820488:HALLEY TOSCANA SRL | 05068820488:HALLEY TOSCANA SRL | €16.393,44 | 27/12/201831/01/2019 | €0,00 |
420 | ZB81B8CF9F | SINISTRO DEL 28.05.2016-DANNEGGIAMENTO SPALLETTA METALLICA LATO NORD PONTICELLO VIA VECCHIA FIORENTINA INCROCIO VIA PIASTRONI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00959050501:OFFICINA MECCANICA CIPOLLI DI CIPOLLI MAURIZIO & c. SNC | 00959050501:OFFICINA MECCANICA CIPOLLI DI CIPOLLI MAURIZIO & c. SNC | €495,00 | 20/09/201620/09/2016 | €495,00 |
421 | ZB8263C5CC | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI DUE SREVER | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04472901000:CONVERGE SPA | 04472901000:CONVERGE SPA | €9.435,48 | 20/12/2018- | €0,00 |
422 | ZB91A43DCB | INTERVENTO UTGENTE PER ABBATTIMENTO ALBERI DI ALTO FUSYO NEL TERRITORIO COMUNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00109710509:ALBA NUOVA SOC COOP DI SAN GIULIANO TERME (PI) 01322920503:AN.SA SRL DI PISA 00764010484:CFT SOCIETA COOPERATIVA DI FIRENZE CNDDNL70B18G702U:CIANDI DANIELE GIARDINAGGIO DI CASCINA (PI) 01514380466:TERRA, UOMINI E AMBIENTE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA DI CASTELNUOVO GARFAGNANA GCNGNN71T56G843I:VIVAI GIACONI | GCNGNN71T56G843I:VIVAI GIACONI | €23.181,52 | 25/10/201605/11/2016 | €23.181,52 |
423 | ZB91F86893 | INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO 2017: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCO MATERIALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05755830964:fondazione legambiente innovazione | 05755830964:fondazione legambiente innovazione | €350,00 | 31/07/2017- | €0,00 |
424 | ZB9216C0D4 | SOFTWARE PER REDAZIONE BILANCIO 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01913760680:GRUPPO EDITORIALE CELNETWORK SRL | 01913760680:GRUPPO EDITORIALE CELNETWORK SRL | €329,20 | 20/12/2017- | €0,00 |
425 | ZBA22B251D | MANUTENZIONE ORDINARIA PORTE TAGLIAFUOCO ANNO 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01314520493:SOLARI ANTINCENDIO SRL | 01314520493:SOLARI ANTINCENDIO SRL | €384,00 | 12/03/201830/06/2018 | €384,00 |
426 | ZBB228AFEC | RIMOZIONE DI N 32 CASSONETTI DEGLI ABITI USATI CON TRASPORTO E SCARICO PRESSO MAGAZZINO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | €2.400,00 | -- | €0,00 | ||
427 | ZBB233CB48 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE DI SICUREZZA DELLA RETE COMUNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | €5.800,00 | -- | €0,00 | ||
428 | ZBC21F3588 | FORNITURA ETICHETTE E CARTUCCE PER UFFICIO PROTOCOLLO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01949130502:NUTI SRL | 01949130502:NUTI SRL | €469,00 | 01/02/201830/04/2018 | €400,00 |
429 | ZBC2573AD9 | AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018-2019 CONVENZIONE INTERVENTI IN CONTINUITA' CON SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | €4.260,00 | 17/09/201830/06/2019 | €0,00 | ||
430 | ZBC2635EEF | ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO POTATURA ED ABBATTIMENTI ALBERI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | €0,00 | -- | €0,00 | ||
431 | ZBD255E1FE | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018-2019 CARTOLERIA DA NAZIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02241020508:CARTOLERIA DA NAZIO | 02241020508:CARTOLERIA DA NAZIO | €6.870,51 | 01/07/201831/12/2018 | €6.870,51 |
432 | ZBD2563650 | INTERVENTO URGENTE SU GENERATORE CORRENTE SOTTOPASSO LOCALITA' SAN GIORGIO-AFFIDAMENTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01321890509:TIEMME SNC | 01321890509:TIEMME SNC | €490,00 | 19/11/201819/11/2018 | €490,00 |
433 | ZBE1E3E87E | RICHIESTA PREVENTIVO PER PROGETTAZIONE DELLA MODIFICA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI CASCINA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MBRSFN82H01B157C:STEFANO AMBROSINI | MBRSFN82H01B157C:STEFANO AMBROSINI | €2.289,47 | 22/09/2017- | €0,00 |
434 | ZBE21D9F2D | RECUPERO SALMA EFFETTUATO DALLA AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02198590503:AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | 02198590503:AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | €133,03 | 02/01/201802/01/2018 | €133,03 |
435 | ZBF2578C0E | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018-2019 LIBRERIA DEI RAGAZZI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01227230503:LIBRERIA DEI RAGAZZI | 01227230503:LIBRERIA DEI RAGAZZI | €792,01 | 01/07/201831/12/2018 | €792,01 |
436 | ZC01F8F2BF | SUPPORTO PER ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01727860221:DEDAGROUP PUBBLIC SERVICES SRL | 01727860221:DEDAGROUP PUBBLIC SERVICES SRL | €3.350,00 | 02/08/2017- | €0,00 |
437 | ZC0265A669 | ACQUISTO D.P.I. POLIZIA MUNICIPALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02289740488:ORSI SNC DI ORSI MARCO & C. | 02289740488:ORSI SNC DI ORSI MARCO & C. | €4.440,00 | -- | €0,00 |
438 | ZC0267471C | RIPARAZIONE PONTE RADIO VIDEOSORVEGLIANA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01586840504:OMNICONNECT | 01586840504:OMNICONNECT | €373,00 | 27/12/201831/12/2018 | €373,00 |
439 | ZC11DB9D9B | AFFIDAMENTO TRAMITE START DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A REALIZZAZIONE DI AULA ORDINARIA AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI DI MUSIGLIANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BRTMRC74D15G702T:BERTOZZI MARCO GRNMHL75C17G843R:GERINI MICHELE MNSMHL68T62G843L:MANSANI MICHELA GNTMRK71M22G702N:MIRKO GIUNTINI | GNTMRK71M22G702N:MIRKO GIUNTINI | €3.100,00 | 20/12/201822/12/2018 | €3.100,00 |
440 | ZC1249F6DF | REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08625900157:ELTRAFF SRL | 08625900157:ELTRAFF SRL | €590,00 | 20/08/2018- | €0,00 |
441 | ZC12626E1B | fornitura di alberi, arbusti, fiori, piante e materiale florovivaistico e loro messa a dimora a verde del territorio comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01840430506:vivai donato s.s. | 01840430506:vivai donato s.s. | €11.220,00 | -- | €0,00 |
442 | ZC222209C1 | SOFTWARE GESTIONALE RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01913760680:GRUPPO EDITORIALE CELNETWORK SRL | 01913760680:GRUPPO EDITORIALE CELNETWORK SRL | €580,00 | 07/02/2018- | €580,00 |
443 | ZC31FB0407 | PROGETTO EDUCAMBIENTE: APPROVAZIONE BANDO 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02186780504:legambiente valdera 93073150505:mani attive 80078410588:associazione italia nostra onlus sezione cascina 06348010486:terza cultura soc coop | 02186780504:legambiente valdera 93073150505:mani attive 80078410588:associazione italia nostra onlus sezione cascina 06348010486:terza cultura soc coop | €12.295,00 | 13/11/2017- | €0,00 |
444 | ZC3261E270 | ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E LICENZE USO SOFTWARE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04160880243:STEMA SRL | 04160880243:STEMA SRL | €2.988,20 | 21/12/201804/01/2019 | €0,00 |
445 | ZC424D9639 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI NELLA SCUOLA PRIMARIA DI ZAMBRA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MUSIGLIANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01270150509:F.LLI MONACO SNC DI MONACO ANGELO,GIANFRANCO & C | 01270150509:F.LLI MONACO SNC DI MONACO ANGELO,GIANFRANCO & C | €35.000,00 | 14/09/201829/09/2018 | €35.000,00 |
446 | ZC4260F183 | ACCORDO QUADRO PER NANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00453770497:DI GABBIA ADOLFO & FIGLIO 01940350505:GIULIANI PIERO 00210780508:COOPERATIVA LA RINASCITA | 00453770497:DI GABBIA ADOLFO & FIGLIO | €24.590,16 | -- | €0,00 |
447 | ZC523D4D8A | SERVIZIO ASSISTENZA MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE SERVIZI FINANZIARIO EDILIZIA PATRIMONIO PERSONALE ANNO 2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | €23.590,00 | 10/07/201809/07/2019 | €11.795,00 | ||
448 | ZC61FC0B9A | TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DI EVENTUALI SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DI EVENTUALI CONVEGNI. ANNI 2018/2020. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 03147140366:STENOTYPE EMILIA SRL 04442220481:ISIDAT INFORMATICA 04701330484:STENOTYPE SERVICE DI LUISE MARCO 04660790488:PUNTOFOTO DI BADESSI SANDRO 02304050921:AEMME PRODUZIONI S.N.C. 01870170857:DOTTOR DANIELE ANTONIO MIRAGLIA LIBERO PROFESSIONISTA 11529431006:LOGIT CONSORZIO STABILE SOCIETA' A R.L. 02744760733:DIEMME STENOSERVICE DI DOMENICA MICCOLI 02933440923:SERVIZI GLOBALI SANDALIA COOP 05591951008:PAROLE SAS DI ALESSANDRA ANGELINI | 03147140366:STENOTYPE EMILIA SRL | €8.856,00 | 01/01/201831/12/2020 | €1.164,40 |
449 | ZC70E82DB0 | CONSUMABILI RIGENERATI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 03370940482:NUOVADATA SRL | 03370940482:NUOVADATA SRL | €2.000,00 | 05/04/201427/02/2018 | €1.947,82 |
450 | ZC71182514 | INDIZIONE GARA PER LA FORNITURA ED ISTALLAZIONE DI IMPIANTO MICROFONICO PER LA SALA DEL CONSIGLIO DEL COMUNE DI CASCINA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | €0,00 | -- | €0,00 | ||
451 | ZC71E4F696 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE DI SICUREZZA DELLA RETE COMUNALE, RINNOVO LICENZE FIREWALL E ANTIVIRUS GIUGNO 2017 - MAGGIO 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01224570505:Cima Telematica S.rl | 01224570505:Cima Telematica S.rl | €5.795,00 | 01/01/201731/05/2018 | €0,00 |
452 | ZC724CEB73 | CIMITERO DI SAN FREDIANO A SETTIMO-NUOVA TUBAZIONE ALLACCIO ACQUA PER ROTTURA TUBAZIONE IN FERRO E NUOVA FONTANELLA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00764010484:CFT SOC. COOP. | 00764010484:CFT SOC. COOP. | €2.378,90 | 27/08/201827/08/2018 | €2.378,90 |
453 | ZC823F0C76 | ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00120980503:FERRAMENTA TERRENI S.A.S di Pisa 01077890505:RETINI FERROMESTICHERIA S.N.C. | 00120980503:FERRAMENTA TERRENI S.A.S di Pisa 01077890505:RETINI FERROMESTICHERIA S.N.C. | €983,60 | 12/06/201827/12/2018 | €983,60 |
454 | ZC824E2964 | AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05673830484:GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI | 05673830484:GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI | €614,75 | 17/09/201817/09/2018 | €614,75 |
455 | ZC825A13A1 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018-2019 EDICOLA-CARTOLERIA-TABACCHI DA RICCARDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01836290500:EDICOLA-CARTOLERIA-TABACCHI DA RICCARDO | 01836290500:EDICOLA-CARTOLERIA-TABACCHI DA RICCARDO | €7.508,08 | 01/07/201831/12/2018 | €7.508,08 |
456 | ZC82609D4A | RIPARAZIONE DUE MICROFONI SALA CONSILIARE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02286070285:LINEA GOBBATO SNC | 02286070285:LINEA GOBBATO SNC | €488,00 | 18/12/201831/12/2018 | €0,00 |
457 | ZCA24C6BD1 | UTENZA TELEFONIA FISSA - TERZO IMPEGNO DI SPESA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00488410010:TIM SPA | 00488410010:TIM SPA | €30.000,00 | 04/09/2018- | €28.796,49 |
458 | ZCC1C61765 | ACCORDO QUADRO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA' E SEGNALETICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE-AFFIDAMENTO TRAMITE START | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | €3.685,00 | -- | €3.464,46 | ||
459 | ZCD2377B6C | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE DI SICUREZZA DELLA RETE COMUNALE, RINNOVO LICENZE FIREWALL SOPHOS E ANTIVIRUS BITDEFENDER GIUGNO 2018 - MAGGIO 2019 | 01-PROCEDURA APERTA | 01586840504:Omniconnect srl | 01586840504:Omniconnect srl | €6.368,00 | 01/06/201831/05/2019 | €3.184,00 |
460 | ZCD24D7364 | Corsi di formazione al personale dipendente su "Assenteismo" e "Appalti" | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | €5.500,00 | 07/09/2018- | €2.825,00 | ||
461 | ZCD25BCA44 | ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE DI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASCINA TRAMITE FUEL CARD ANNO 2019 1A TRANCHE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00051570893:ITALIANA PETROLI | 00051570893:ITALIANA PETROLI | €8.196,72 | -- | €0,00 |
462 | ZCE1D4D5C2 | VERIFICHE IMPIANTI ELEVATORI 2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01541850531:O.M.N.I.A. | 01541850531:O.M.N.I.A. | €573,77 | 02/01/201730/06/2017 | €573,77 |
463 | ZCE1DAD5C2 | VERIFICHE IMPIANTI ELEVATORI 2017- | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00567000302:O.M.N.I.A | 00567000302:O.M.N.I.A | €573,77 | 15/02/201715/09/2017 | €573,77 |
464 | ZCE210EC55 | ACQUISTO SOFTWARE APP E SITO WEB MUNICIPIUM DITTA MAGGIOLI CIG ZCE210EC55 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06188330150:MAGGIOLI s.p.a. | 06188330150:MAGGIOLI s.p.a. | €9.000,00 | 01/12/201731/12/2018 | €0,00 |
465 | ZCE24CC32D | INTERVENTO TECNICO PER ESECUZIONE ORDINANZA DI SGOMBERO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | €435,00 | 05/09/2018- | €0,00 | ||
466 | ZD01F3C395 | fornitura installazione e configurazione di tre postazioni di videosorveglianza fissa ed una di videosorveglianza mobile | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01586840504:OMNICONNECT S.R.L. | 01586840504:OMNICONNECT S.R.L. | €14.754,00 | 19/10/201701/06/2018 | €14.754,00 |
467 | ZD124EBEE3 | FORNITURA KIT PULIAMO IL MONDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05755830964:FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE | 05755830964:FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE | €700,00 | -- | €0,00 |
468 | ZD21C33F8B | ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ARREDI-STRUTTURE-ATTREZZATURE REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CTRLNU42C54G702L:Outlet del Materasso | CTRLNU42C54G702L:Outlet del Materasso | €737,71 | -- | €0,00 |
469 | ZD311B68BB | FORNITURA ABBIGLIAMENTO PERSONALE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | €0,00 | -- | €0,00 | ||
470 | ZD319D60F0 | ALLACCIAMENTO DELLA FOGNATURA NERA DEL VIALE COMASCHI DEI SERVIZI POSTI NELLA ZONA EST DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIALE COMASCHI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | €5.302,05 | -- | €0,00 | ||
471 | ZD422D8817 | NOLEGGIO BAGNI SEBACH | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | €1.004,00 | 01/04/201814/06/2018 | €916,86 | ||
472 | ZD426707DE | fornitura di contenitori, distributori di sacchetti e sacchetti per deiezioni canine | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00770780963:BONSAGLIO SRL | 00770780963:BONSAGLIO SRL | €1.684,00 | -- | €0,00 |
473 | ZD522B6A29 | RIPARAZIONE MACCHINA MARCA ENERGREEN | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00366010502:SAMI SRL | 00366010502:SAMI SRL | €2.126,42 | 20/03/201821/03/2018 | €2.126,42 |
474 | ZD523039A1 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE_ INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO A CUI AFFIDARE LA PROGRAMMAZIONE , LA GESTIONE E IL COORDINAMENTO DEL CARTELLONE ESTIVO ESTATE A CASCINA 2018 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | €24.000,00 | 18/05/201815/09/2018 | €0,00 | ||
475 | ZD60D05C46 | INDIZIONE GARA PER ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE PC | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | €0,00 | -- | €0,00 | ||
476 | ZD61FA6D41 | O SEMAFORICO INCROCIO VIA FOSSO VECCHIO-VIA CEI-PROPOSTA AFFIDAMENTO DI RIPRISTINO LANTERNA ROSSA A LED NON FUNZIONANTE ED ADEGUAMENTO CENTRALINO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00447650508:B.R.E Elettronica | 00447650508:B.R.E Elettronica | €510,00 | -- | €0,00 |
477 | ZD621BD6DD | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI ANNO 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01725990509:A3 ELETTRONICA | 01725990509:A3 ELETTRONICA | €2.049,19 | 24/03/201830/06/2018 | €2.049,19 |
478 | ZD6229F2E9 | AFFIDAMEMTO INCARICO INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI SU SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01072490574:SA.G.EDIL.SRL 01579540475:B.F. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO 04629350655:ISTEMI DI NICOLINO MESSUTI | 01579540475:B.F. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO | €28.870,00 | 23/03/201803/04/2018 | €28.870,00 |
479 | ZD71C575A4 | AFFIDAMENTO AGENZIA SOCIALE PER LA CASA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | €27.609,00 | -- | €0,00 | ||
480 | ZD71CAFC75 | SINISTRO DEL 24.10.2016 DANNEGGIAMENTO PANNELLO RILEVATORE VELOCITA' IN CASCINA VIA TOSCOROMAGNOLA 2206-IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TRMNDR70T14G702Z:IMAS di Tremolanti Andrea & c: s.a.s. | TRMNDR70T14G702Z:IMAS di Tremolanti Andrea & c: s.a.s. | €1.848,08 | 10/02/201710/02/2017 | €1.848,08 |
481 | ZD72378DCE | RIFACIMENTO LINEA AEREA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN SAN CASCIANO PIAZZA DELLA CHIESA LATO OVEST DELLA PIAZZA MEDESIMA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01482660501:ELETTRONOVA SRL | 01482660501:ELETTRONOVA SRL | €1.197,00 | 10/05/201812/05/2018 | €1.197,00 |
482 | ZD825FB64A | CONCESSIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI BLOCCO, RIMOZIONE, DEPOSITO, CUSTODIA, RESTITUZIONE DEI VEICOLI NELLE ATTIVITA CONNESSE ALLE FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE E GIUDIZIARIA SU STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASCINA (PI) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | €0,00 | -- | €0,00 | ||
483 | ZD91376B89 | affidamento servizio rimozione, deposito, custodia e restituzione di veicoli da rimuoversi e del blocco dei veicoli su strada nelle attività connesse alle funzioni di polizia stradale su strade di competenza dei comuni di Vicopisano e Cascina | 01-PROCEDURA APERTA | €0,00 | -- | €0,00 | ||
484 | ZD91B6D8B6 | DELIBRA DI GIUNTA COMUNALE N. 1546 DEL 27.09.2016 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 81000250506:VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASCINA 81003320504:PUBBLICA ASSISTENZA DI CASCINA 81003050507:MISERICORDIA DI LATIGNANO 01906810583:CROCE ROSSA COMITATO SAN FREDIANO A SETTIMO 01433690482:ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS LA RACCHETTA | 81000250506:VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASCINA 81003320504:PUBBLICA ASSISTENZA DI CASCINA 81003050507:MISERICORDIA DI LATIGNANO 01906810583:CROCE ROSSA COMITATO SAN FREDIANO A SETTIMO 01433690482:ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS LA RACCHETTA | €20.000,00 | -- | €8.000,00 |
485 | ZD922475BA | INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE URGENTE PRESSO PLESSO SCOLASTICO DI SAN FREDIANO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00495800500:ENTOMOX SRL | 00495800500:ENTOMOX SRL | €180,00 | 15/02/2018- | €0,00 |
486 | ZD92597E47 | PISTE CICLABILI DI INTERESSE REGIONALE,SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA DELL'ARNO E SENTIERO DELLA BONIFICA TRAI COMUNI DI CASCINA E PONTEDERABANDO POR FESR 2014-2020 LINEA D'INYERVENTO 4.5.4-SUB-AZIONE A) AFFIDAMENTIO TRAMITE START DI INCARICO DI COORDI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MDCMRZ71M24G702Q:GEOMETRA MODICA MAURIZIO PLLFPP72R22G702Z:FILIPPO PALLA CNTMGR62C53L219S:MARIA GRAZIA CONTARINI | MDCMRZ71M24G702Q:GEOMETRA MODICA MAURIZIO | €2.500,00 | -- | €0,00 |
487 | ZDA1E5329D | PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI CULTURALI 2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01427190507:P & B DI PULCINELLI E BUCCHI SNC 01226950507:CEPOL TENDE SRL | 01427190507:P & B DI PULCINELLI E BUCCHI SNC 01226950507:CEPOL TENDE SRL | €819,67 | 02/04/201722/10/2017 | €320,62 |
488 | ZDA239C06C | RIPARAZIONE BUS BLU IVECO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | VNUVCN40A03I671V:AUTOCARROZZERIA LA CERTOSA | VNUVCN40A03I671V:AUTOCARROZZERIA LA CERTOSA | €790,16 | 22/05/201804/09/2018 | €790,16 |
489 | ZDB1E9ECC8 | ACQUISTO AUTOVETTURA DI SERVIZIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE DI CASCINA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01963280464:DITTA CLASS SRL | 01963280464:DITTA CLASS SRL | €13.073,77 | 07/06/201721/03/2018 | €13.073,76 |
490 | ZDB2210AB5 | ACQUISTO MATERIALI E SERVIZI PER MANUTENZIONE ARREDI-STRUTTURE-ATTREZZATURE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01077890505:RETINI FERRO MESTICHERIA DI RETINI LEONARDO RICCARDO 01608770507:MONTESI GROUP SRL 01611770494:LIBERTY RENTALS | 01077890505:RETINI FERRO MESTICHERIA DI RETINI LEONARDO RICCARDO 01608770507:MONTESI GROUP SRL 01611770494:LIBERTY RENTALS | €1.212,03 | 14/02/201815/02/2018 | €1.212,03 |
491 | ZDB225E00F | TRASPORTO FUNEBRE A PERSONA INDIGENTE S.M. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01646250496:SVS GESTIONE SERVIZI SRL | 01646250496:SVS GESTIONE SERVIZI SRL | €614,00 | 17/02/2018- | €614,00 |
492 | ZDC1C4957B | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - INCENDIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01677750158:AMISSIMA SPA | 01677750158:AMISSIMA SPA | €22.664,91 | 20/12/2016- | €0,00 |
493 | ZDC24D1D3B | Giornata della trasparenza: affidamento incarico formativo al Dottor Nicastro | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NCSFNC75S11D086T:dott. Franco Nicastro | NCSFNC75S11D086T:dott. Franco Nicastro | €900,00 | 06/09/201826/09/2018 | €900,00 |
494 | ZDD23687AD | ACCORDO QUADRO PER ACQUISTO MATERIALE REPERIBILITA' | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04241520750:LA STRADA SRL DI VEGLIE | 04241520750:LA STRADA SRL DI VEGLIE | €8.060,00 | 10/05/201821/12/2018 | €8.060,00 |
495 | ZDD258A0CA | AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA COMUNALE A.E. 2018/19. CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI NIDO - LA PAPERA E LA LUNA. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | LVTMTN86M62G702E:NIDO DOMICILIARE LA PAPERA E LA LUNA DI MARTINA LEVATO | LVTMTN86M62G702E:NIDO DOMICILIARE LA PAPERA E LA LUNA DI MARTINA LEVATO | €6.176,72 | 04/09/201830/06/2019 | €0,00 |
496 | ZDF23EFC1C | NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 09275090158:Sharp Electronics Italia S.p.a | 09275090158:Sharp Electronics Italia S.p.a | €39.000,00 | 01/06/201831/12/2020 | €2.464,00 |
497 | ZDF24E2BAB | fornitura biocompost in plastica riciclata IPPR | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02448130167:eurosintex srl | 02448130167:eurosintex srl | €2.590,00 | -- | €0,00 |
498 | ZDF253FA0F | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018-2019 LIBRERIA FPC | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04066930233:LIBRERIA FPC | 04066930233:LIBRERIA FPC | €21,84 | 01/07/201831/12/2018 | €21,84 |
499 | ZDF261C2C4 | FORNITURA DI MACCHINA TRINCIA PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI,MANUTENZIONE,PROTEZIONE CIVILE E CANTIERE COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01470450469:TARABORI SRL | 01470450469:TARABORI SRL | €5.360,00 | -- | €0,00 |
500 | ZE01F19034 | ACQUISTO BANDIERE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00456700509:STACCIOLI SNC | 00456700509:STACCIOLI SNC | €142,00 | 22/06/2017- | €0,00 |
501 | ZE023383E0 | INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE ZE023383E0 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | €9.760,00 | 17/04/201831/12/2018 | €4.880,00 | ||
502 | ZE113ABCD1 | CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI FORMAZIONE ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DI PARTICOLARI ATTREZZATURE DI LAVORO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01928770500:Stargate consulting srl | 01928770500:Stargate consulting srl | €1.360,65 | -- | €0,00 |
503 | ZE124E8F3C | FORNITURA,ISTALLAZIONE,CONFIGURAZIONE ED INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE PROGETTO A PARZIALE FINANZIAMENTO REGIONALE DENOMINATO "CASCINA DA VEDERE" | 01-PROCEDURA APERTA | €23.770,00 | 28/09/2018- | €0,00 | ||
504 | ZE22425EAC | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONIONE ORDINARIA IMPIANTO REFRIGERAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00380000489:BONDI E SALVADORI | 00380000489:BONDI E SALVADORI | €345,00 | 04/07/201829/11/2018 | €345,00 |
505 | ZE225AF934 | FORNITURA ARREDI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 COMUNE DI CASCINA (PI) A.E. 2018-2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02458130354:MARTINA PER L'INFANZIA S.N.C. DI FRANCESCONI ROMEO E C. Società in Nome Collettivo | 02458130354:MARTINA PER L'INFANZIA S.N.C. DI FRANCESCONI ROMEO E C. Società in Nome Collettivo | €14.783,96 | 01/12/201831/12/2019 | €0,00 |
506 | ZE322E6BAE | UTENZA TELEFONIA MOBILE SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - CIG ZE322E6BAE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00488410010:Tim spa | 00488410010:Tim spa | €7.377,05 | 10/04/201831/12/2018 | €7.348,09 |
507 | ZE32561E3D | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018-2019 CARTOLERIA L'ANGOLO DEI CAPRICCI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02055600502:L'ANGOLO DEI CAPRICCI | 02055600502:L'ANGOLO DEI CAPRICCI | €8.179,78 | 01/07/201831/12/2018 | €8.179,78 |
508 | ZE41D7E438 | VESTIARIO DI SICUREZZA 1A TRANCHE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01225360500:SECUR JOB DI CECCONO PAOLO & C | 01225360500:SECUR JOB DI CECCONO PAOLO & C | €2.058,43 | 24/02/201730/06/2017 | €2.058,43 |
509 | ZE41F632AB | MANUTENZIONE STARORDINARIA INFISSI VARIE SCUOLE ELEMENTARI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00087620514:LUMACHI Giuseppe Vasca Mario s.n.c 01791670498:cst serramenti | 00087620514:LUMACHI Giuseppe Vasca Mario s.n.c | €24.590,16 | -- | €0,00 |
510 | ZE42000F60 | COMPLETAMENTO LAVORI TAGLIO VEGETAZIONE COLLETTORE FOGNARIO A CIELO APERTO NELL'AREA DEMANIALE DI VISIGNANO VIA VISIGNANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | STFRRT80M05G702K:ditta Stefanelli Roberto | STFRRT80M05G702K:ditta Stefanelli Roberto | €480,00 | 20/05/201724/05/2017 | €480,00 |
511 | ZE4253D721 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA MANUTENZIONE TRIENNALE DUE SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE IN GRADO DI OPERARE IN ASSENZA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01725990509:A3 ELETTRONICA | 01725990509:A3 ELETTRONICA | €8.710,80 | 12/12/201811/12/2021 | €0,00 |
512 | ZE426305B5 | INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE APE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | €0,00 | -- | €0,00 | ||
513 | ZE5214CAEC | AMPLIAMENTO OFFERTA EDUCATIVA COM.LE A.E. 2017/18 -CONVENZIONE CON NIDO "L'ORSO BIANCO" | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01977450509:TRILLI COOP. SOCIALE ONLUS SRL | 01977450509:TRILLI COOP. SOCIALE ONLUS SRL | €2.056,33 | 01/09/201705/12/2018 | €2.056,33 |
514 | ZE714CDA17 | AFFIDAMENTO TRAMITE STAR DI INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA MOBILITAà CICLABILE CENTRO STORICO DI CASCINA | 02-PROCEDURA RISTRETTA | FRTMRA49H27G702Q:ING. MARIO IAFRATE | FRTMRA49H27G702Q:ING. MARIO IAFRATE | €1.500,00 | 05/05/2018- | €0,00 |
515 | ZE71D34986 | MANUTENZIONE ORDIANRIA ESTINTORI 1° SEMESTRTE 2017-AFFIDAMENTO TRAMITEMEPA ALLA DITTA LATTANZI GROUP LOCALITA' LA FONTINA-PISA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01647950508:LATTANZI GROUP | 01647950508:LATTANZI GROUP | €2.022,95 | 09/02/201730/06/2017 | €2.022,95 |
516 | ZE71F1CCEB | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NELL'EDIFICIO COMUNALE SITUATO IN VIALE COMASCHI, 116 CASCINA PER RIPRISTINO PROBLEMATICHE E ADEGUAMENTO NORMATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | BNVFNC62E30G702E:ING. FRANCESCO BINI GBRRRT64B17E463B:ING ROBERTO GIBERTI STCCLD54T05M126O:ING. CLAUDIO STACCHINI | BNVFNC62E30G702E:ING. FRANCESCO BINI | €2.500,00 | 14/05/201830/06/2018 | €2.500,00 |
517 | ZE722ED0C4 | FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI BITUMATE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00453770497:DI GABBIA ADOLFO & FIGLIO SRL DI LIVORNO 05476750483:VALLI ZABBAN SPA | 05476750483:VALLI ZABBAN SPA | €8.137,50 | 30/03/201830/06/2018 | €8.137,50 |
518 | ZE7244164A | ACQUISTO KIT MONITORAGGIO LIVELLO ACQUA SOTTOPASSO DI VIA MACERATA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00259280972:I.L.E.S. SRL | 00259280972:I.L.E.S. SRL | €16.150,00 | -- | €0,00 |
519 | ZE724F7D25 | RIPARAZIONE ELIMINACODE SERVIZI DEMOGRAFICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 09300171007:QMATIC ITALY SRL | 09300171007:QMATIC ITALY SRL | €760,00 | 08/10/201831/10/2018 | €760,00 |
520 | ZE81706326 | AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RC PATRIMONIALE - GARA TELEMATICA START | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | €0,00 | -- | €0,00 | ||
521 | ZE82423CFE | AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ITALNOLO PER NOLEGGIO PIATTAFORMA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00972210116:ITALNOLO | 00972210116:ITALNOLO | €163,93 | 29/06/201829/01/2019 | €163,93 |
522 | ZE918C482C | AFFIDAMENTO TRAMITE START DI INCARICO RELATIVO A SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA NEL BACINO FOSSA CHIARA-CASSA ESPANSIONE IN DX AL FOSSO MARIANA SCHIPPISI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LBRNTN65E28G702B:Alberti Antonio Calcinaia (Pi) 00986770527:ARES SCRL 01253420523:ATS SRL GNVLNE83M70E715A:Elena Genovesi 01258120524:Giacomo Baldini DQNVLR71H44E205Z:Valeria D'Aquino | 01253420523:ATS SRL | €3.738,36 | 25/05/201610/05/2017 | €37.838,36 |
523 | ZE924648A3 | AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO ARENA S PROSPERO FINO AL 31/07/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 93077650500:A.S.D. S. PROSPERO 1998 | 93077650500:A.S.D. S. PROSPERO 1998 | €9.000,00 | 05/10/201831/07/2019 | €0,00 |
524 | ZEB1D3CDFC | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE ANNO 2017 1a TRANCHE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00959050501:OFFICINA MECCANICA CIPOLLI DI CIPOLLI MAURIZIO C. SNC 01427190507:P. & B. S.n.c. di Pulcinelli Massimo e Bucchi Claudio Vicopisano (Pi) 01148240508:Nuova Nacci srl 01226950507:Cepol Tende CRLLCN27E05B950N:ALARMPROTECTOR di Ciurli L. Ospedaletto (Pi) 00764010484:CFT cooperativa sociale | 00959050501:OFFICINA MECCANICA CIPOLLI DI CIPOLLI MAURIZIO C. SNC 01427190507:P. & B. S.n.c. di Pulcinelli Massimo e Bucchi Claudio Vicopisano (Pi) 01148240508:Nuova Nacci srl 01226950507:Cepol Tende CRLLCN27E05B950N:ALARMPROTECTOR di Ciurli L. Ospedaletto (Pi) 00764010484:CFT cooperativa sociale | €6.024,59 | 02/01/2017- | €277,50 |
525 | ZEB1DF5F00 | SELEZIONE DI ASSOCIZIONI DI VOLNTARIATO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO INTEGRATIVO ANTI INCENDIO BOSCHIVO-APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | €20.000,00 | 04/05/201830/11/2018 | €20.000,00 | ||
526 | ZEB21846CE | MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALE OPERATIVA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04403120480:SISMIC SISTEMI SRL | 04403120480:SISMIC SISTEMI SRL | €6.000,00 | 01/01/201817/05/2018 | €6.000,00 |
527 | ZEB22B916D | FORNITURA TIMBRI PER UFFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08397890586:ERREBIAN SPA | 08397890586:ERREBIAN SPA | €275,00 | 12/03/201830/04/2018 | €275,00 |
528 | ZEB232A941 | AFFIDAMENTO DEMOLIZIONE ROULOTTE | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 00305770497:POZZI E VAGELLI | 00305770497:POZZI E VAGELLI | €135,00 | 13/04/201818/04/2018 | €135,00 |
529 | ZEB261FEDE | ACCORDO QUADRO INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE DELLA STABILITA' E STATO FITOSANITARIO PIANTE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | GROSFN74A14G702R:STEFANO GORI NRCLBT56E41G843K:ELISABETTA NORCI MSCGNN71R28G702Z:C.A.A. DI DR GIANNI MOSCARDINI | GROSFN74A14G702R:STEFANO GORI | €7.881,46 | -- | €0,00 |
530 | ZEC1ACBD79 | Affidamento incarico di Medico Competente della Sorveglianza Sanitaria dell'Ente per il biennio 27/9/2016 - 26/9/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01352360505:Dr.ssa Biondi Letizia 01627000506:Dr.ssa Baldini Rita 01327760508:Dr. Barbieri Renato 06394770967:HOME CARE SOLUTIONS SRL 01115340505:Laboratori Archa Srl unipersonale PPRLRS64H02L317K:Loris Piparo LCCGNE61S20G702W:Lucchesini Eugenio NTUMRC45L02G702Y:Nuti Marco PCCGRL71R17D086C:PLUS SERVIZI di Gabriele Piccolo 01755380506:QUASAR LAB DI BACCI & C. SNC | 01352360505:Dr.ssa Biondi Letizia | €30.000,00 | 28/10/201627/10/2018 | €18.400,00 |
531 | ZEC21665AA | ACCORDO QUADRO MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI- | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01089120503:ELETTROINSTALLAZIONE | 01089120503:ELETTROINSTALLAZIONE | €38.000,00 | -- | €0,00 |
532 | ZEC2567DCF | AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 12525420159:XL INSURANCE COMPANY SE 01561950476:AIB 02170331207:AEC 08037550962:AIG 00714410156:italian underwriting srl 10655700150:lloyd's | 12525420159:XL INSURANCE COMPANY SE | €19.350,00 | 01/01/201931/12/2021 | €6.450,00 |
533 | ZED0DBC663 | Concessione servizio di somministrazione di bevande calde e fredde a mezzo distributori automatici | 02-PROCEDURA RISTRETTA | €0,00 | -- | €0,00 | ||
534 | ZED21A51EF | ACQUISTO MATERIALI EDILI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 PRIMA TRANCHE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00797700507:MARCO VAGELLI | 00797700507:MARCO VAGELLI | €1.803,28 | 14/01/201830/11/2018 | €1.803,28 |
535 | ZED258335E | APPOSIZIONE DI CANALI E DISCENDENTI NEL CIMITERO DI RIPOLI-APPOSIZIONE DI SCOSSALINA IN LAMIERA NEL CIMITERO DI CASCINA NUOVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00764010484:CFT SOCIETA' COOPERATIVA | 00764010484:CFT SOCIETA' COOPERATIVA | €2.900,81 | 05/11/201805/11/2018 | €2.900,81 |
536 | ZED266F909 | INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI D'ARIA PRESSO GLI UFFICI RAGIONERIA C/O PALAZZO COMUNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00957590508:SARDELLI SRL | 00957590508:SARDELLI SRL | €4.945,00 | -- | €0,00 |
537 | ZEE20BCE3A | Ampliamento offerta formativa delle scuole dell'infanzia a.s. 2017/2018 - Convenzione con la Misericordia di Cascina quale ente gestore della scuola dell'infanzia privata paritaria Gli Orsacchiotti | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 81000250506:Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Cascina | 81000250506:Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Cascina | €4.220,00 | 15/09/201730/06/2018 | €4.220,00 |
538 | ZEE214CE54 | AMPLIAMENTO OFFERTA EDUCATIVA COM.LE A.E. 2017/18 -CONVENZIONE CON NIDO DOMICILIARE "SOLO PER AMORE" | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 93063930502:ASSOCIAZIONE NO PROFIT SOLO PER AMORE | 93063930502:ASSOCIAZIONE NO PROFIT SOLO PER AMORE | €5.344,77 | 01/09/201730/06/2018 | €5.284,77 |
539 | ZEF21D4B51 | ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 01981420506:LIBRERIA GINI | 01981420506:LIBRERIA GINI | €3.690,00 | 01/01/201831/01/2018 | €2.160,00 |
540 | ZF022CC6A4 | FORMAZIONE OBBLIGATORIA RIFORMA PA MADIA D. LGS. 118 E 75 DEL 2017: AFFIDAMENTO INCARICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03814900753:EBIT SRL | 03814900753:EBIT SRL | €990,00 | 19/03/201804/04/2018 | €990,00 |
541 | ZF11E9EECA | ALLESTIMENTO AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 03410670487:CIABILLI SRL | 03410670487:CIABILLI SRL | €4.700,00 | 07/06/201724/02/2018 | €4.700,00 |
542 | ZF125791B0 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018-2019 GIACHETTI CRISTIANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01944930500:GIACHETTI CRISTIANO | 01944930500:GIACHETTI CRISTIANO | €120,99 | 01/07/201831/12/2018 | €120,99 |
543 | ZF2231735A | RIPARAZIONE COPERTURE PALAZZO SEDE DEL MUNICIPIO CORSO MATTEOTTI E PALAZZO DI PROPRIETA' COMUNALE IN CORSO MATTEOTTI N. 3 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01356120509:MET SRL DI CRESPINA | 01356120509:MET SRL DI CRESPINA | €8.301,20 | 06/04/201820/12/2018 | €8.301,20 |
544 | ZF322F12C0 | LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02051730501:stazione di servizio tamoil partam sas | 02051730501:stazione di servizio tamoil partam sas | €409,84 | 20/04/201820/11/2018 | €409,84 |
545 | ZF322F2E34 | FORNITURA CONSUMABILI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 03370940482:NUOVADATA SRL | 03370940482:NUOVADATA SRL | €1.500,00 | 27/03/201031/12/2018 | €1.500,00 |
546 | ZF3249F69F | REVISIONE PERIODICA AUTOVELOX | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01573730486:SODI SCIENTIFICA SRL | 01573730486:SODI SCIENTIFICA SRL | €1.515,00 | 20/08/2018- | €0,00 |
547 | ZF41FA0E64 | FORNITURA PIATTAFORMA DI MONITORAGGIO E GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E SERVIZI CONNESSI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05068820488:DITTA HALLEY TOSCANA 04615190750:DITTA TESYS S.R.L. | 05068820488:DITTA HALLEY TOSCANA | €6.474,00 | -- | €0,00 |
548 | ZF424DDDFD | RIPARAZIONE CANCELLI NEI CIMITERI DI PETTORI -SAN LORENZO ALLE CORTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00764010484:CFT | 00764010484:CFT | €1.631,18 | 17/09/201817/09/2018 | €1.631,18 |
549 | ZF512E10EF | FORNITURA DI CAFFE' IN CAPSULE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | €0,00 | -- | €0,00 | ||
550 | ZF5216E2A6 | COPERTURA ASSICURATIVA TRIENNALE POLIZZA ELETTRONICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | €28.000,00 | 20/12/2017- | €0,00 | ||
551 | ZF6214CD8B | AMPLIAMENTO OFFERTA EDUCATIVA COM.LE A.E. 2017/18 -CONVENZIONE CON NIDO DOMICILIARE "LA PAPERA E LA LUNA" | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | LVTMTN86M62G702E:NIDO DOMICILIARE LA PAPERA E LA LUNA DI MARTINA LEVATO | LVTMTN86M62G702E:NIDO DOMICILIARE LA PAPERA E LA LUNA DI MARTINA LEVATO | €10.492,19 | 01/09/201730/06/2018 | €10.012,19 |
552 | ZF6260A2D2 | ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01627030503:BOLLONI COSTRUZIONI 01356120509:MET SRL 01722080502:COLOMBANI COSTRUZIONI | 01627030503:BOLLONI COSTRUZIONI | €39.900,00 | -- | €0,00 |
553 | ZF71FAEFBA | ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01267070496:ABATE SRL | 01267070496:ABATE SRL | €31.147,50 | -- | €0,00 |
554 | ZF7246487D | AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "FIORENTINI" DI CASCINA FINO AL 31/07/2019 | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 | 02257560504:01-MANDANTE:A.S.D. ATLETICO CASCINA01161120504:02-MANDATARIA:POL. ASD PULCINI CASCINA | 02257560504:01-MANDANTE:A.S.D. ATLETICO CASCINA01161120504:02-MANDATARIA:POL. ASD PULCINI CASCINA | €6.639,30 | 11/10/2018- | €0,00 |
555 | ZF82473121 | SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE ESTERNA DEL SERVIZIO DI ENERGY MANAGEMENT (OVVERO TECNICO RESPONSABILER) PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 02186340788:STUDIO TECNICO FRANZESE 03333090797:GIULIO BENINCASA 01972100760:GIUSEPPE CASALANO 04198390165:E-FASE S.R.L. | 03333090797:GIULIO BENINCASA | €10.489,47 | -- | €0,00 |
556 | ZF91FED662 | ETICHETTATRICE E ROTOLO ETICHETTE PER EDILIZIA PRIVATA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01676320508:VE.PRO.CART. SRL | 01676320508:VE.PRO.CART. SRL | €118,56 | 18/09/2017- | €0,00 |
557 | ZF9215F288 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO MACCHINE ANNO 2018 1A TRANCHE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00110730504:AUTOFFICINA DI GIOVANNETTI MARCO E MASSIMO SNC PSSRCR61T16G702Q:PASSETTI RICCARDO 00959870502:ITALPNEUS 01442020507:CARROZZERIA SANTERINI SNCSI SANTERINI FRANCO E SANTERINI ROBERTO 02126580501:NUOVA AUTOFFICINA DI PAOLO BACCIARDI E c. SNC 02069790505:FAVILLI RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI SRL SEMPLICATA 01089650509:PALLA ULIVIERI ELETTRAUTO SNC DI PALLA CALUDIO E ULIVIERI STEFANO | 00110730504:AUTOFFICINA DI GIOVANNETTI MARCO E MASSIMO SNC PSSRCR61T16G702Q:PASSETTI RICCARDO 00959870502:ITALPNEUS 01442020507:CARROZZERIA SANTERINI SNCSI SANTERINI FRANCO E SANTERINI ROBERTO 02126580501:NUOVA AUTOFFICINA DI PAOLO BACCIARDI E c. SNC 02069790505:FAVILLI RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI SRL SEMPLICATA 01089650509:PALLA ULIVIERI ELETTRAUTO SNC DI PALLA CALUDIO E ULIVIERI STEFANO | €22.950,46 | 29/12/201730/12/2018 | €22.950,46 |
558 | ZF9232676A | VUOTATURA IMPIANTI DI TRATTAMENTO PRIMARIO SCARICHI CIVILI E PULIZIA IDRODINAMICA FOGNATURE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02134720503:SPURGHI SANTACROCESI | 02134720503:SPURGHI SANTACROCESI | €4.700,00 | 20/04/201820/10/2018 | €4.700,00 |
559 | ZF924CC300 | INTERVENTO TECNICO PER ESECUZIONE ORDINANZA DI SGOMBERO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | €435,00 | 05/09/2018- | €0,00 | ||
560 | ZFA20A5ED8 | RIPRISTINO INFISSI SCUOLA MEDIA RUSSO DI CASCIAVOLA VIA PASTORE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01427190507:P & B SNC DI PULCINELLI E BUCCHI | 01427190507:P & B SNC DI PULCINELLI E BUCCHI | €861,00 | 20/06/201821/06/2018 | €861,00 |
561 | ZFA2460C82 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO REDINI FINO AL 31/07/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02257560504:01-MANDANTE:A.S.D. ATLETICO CASCINA01161120504:02-MANDATARIA:POL. ASD PULCINI CASCINA | 02257560504:01-MANDANTE:A.S.D. ATLETICO CASCINA01161120504:02-MANDATARIA:POL. ASD PULCINI CASCINA | €38.065,50 | 11/10/2018- | €0,00 |
562 | ZFA2578D40 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018-2019 CARTOLERIA CARTA CANTA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06142760484:CARTA CANTA | 06142760484:CARTA CANTA | €80,16 | 01/07/201831/12/2018 | €80,16 |
563 | ZFD21A51EF | ACQUISTO MATERIALI EDILI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00797700507:MARCO VAGELLI SRL | 00797700507:MARCO VAGELLI SRL | €1.803,28 | 15/01/201830/12/2018 | €1.803,28 |
564 | ZOC2558C0C | NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE MONUMENTO PIAZZA DEI CADUTI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01482660501:ELETTRONOVA SRL | 01482660501:ELETTRONOVA SRL | €4.147,00 | -- | €0,00 |
565 | ZOC2558COC | NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA PRESSO IL MONUMENTO DI PIAZZA DEI CADUTI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01482660501:ELETTRONOVA SRL | 01482660501:ELETTRONOVA SRL | €4.147,00 | -- | €0,00 |
566 | ZOF20EF8C7 | CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE MERCANTICO: ACCERTAMENTO ENTRATA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 92123870492:Etruria Eventi | 92123870492:Etruria Eventi | €4.800,00 | 01/01/201831/12/2018 | €0,00 |
567 | z2e1ef606c | INCARICO DI DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI RELATIVE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE FABBRICATO DESTINATO AL NUOVO PRESIDIO DISTRETTUALE IN LOCALITA' CASCIAVOLA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LTTGPP68P20G702O:GIUSEPPE LITTARA | LTTGPP68P20G702O:GIUSEPPE LITTARA | €15.772,34 | -- | €0,00 |
568 | z402373510 | fornitura libri di testo scuola primaria a.s. 2017-2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00981460504:GRAFIKART PROGRAMMA UFFICIO SRL | 00981460504:GRAFIKART PROGRAMMA UFFICIO SRL | €623,10 | 07/05/201825/07/2018 | €623,10 |
569 | z412402d97 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO NIDO E MATERNE COMUNALI. ANNO 2018 E2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01642010506:SOGEFARM CASCINA SRL | 01642010506:SOGEFARM CASCINA SRL | €1.800,00 | 18/06/201831/12/2019 | €0,00 |
570 | z6524ce796 | affidamento servizio assistenza e manutenzione triennale centrale telefonica voip | 01-PROCEDURA APERTA | 01586840504:omniconnect srl | 01586840504:omniconnect srl | €6.696,00 | 01/11/201831/12/2020 | €453,84 |
571 | z8e22b5124 | RIPARAZIONE TENDE FRANGISOLE NUOVA SCUOLA MATERNA SAN FREDIANO "MONTESSORI" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05617010482:llUPO nDRICIM | 05617010482:llUPO nDRICIM | €550,00 | 20/03/201822/03/2018 | €550,00 |